您好，1.售后機沒入賬要馬上補。先查清楚有多少臺機器沒記賬，把每臺的成本價算出來，按實際金額補記到庫存商品科目里，同時沖減之前多記的銷售成本。要是跨年了就用以前年度損益調(diào)整科目處理。 2.賬補完后要在倉庫單獨劃個區(qū)域放這些機器，貼上售后專用標(biāo)簽。每個月盤庫存時要重點清點這些機器，做個專門的本子記錄進(jìn)出情況。財務(wù)和倉庫要對得上數(shù)，系統(tǒng)里也要加個售后機虛擬庫位。 3.最后要在財報附注里寫清楚：之前有多少售后機沒入賬、現(xiàn)在補了多少、以后怎么管。金額大的話最好找會計事務(wù)所出個說明，稅務(wù)局那邊該補的稅要主動補上。

因為它在下個月的對賬單里面已經(jīng)用負(fù)數(shù)體現(xiàn)扣出來，要是我用其他方法去入賬，有沒有重復(fù)呢？我沒有消化這個，現(xiàn)在不知道怎么做。要怎么做才不重復(fù)做賬，等下又重復(fù)了。

1、有收入有反應(yīng)的，比如6月客戶退貨回來，7月對賬單已經(jīng)扣了出來，這賬目已經(jīng)表示有反應(yīng)了，只是沒有集中一個科目和財報里面沒有體現(xiàn)出來，但是它在賬目里面分類到去有反應(yīng)了，銷售時，就是按照返修好的售后機去銷售的，我現(xiàn)在想說，退回來入庫的時候我還沒完全理解，要不要入一個售后機倉，建一個售后機倉 2、現(xiàn)在最大問題是： 不知道售后機怎么做到不重復(fù)做賬， 因為它在對賬單里面已經(jīng)扣出了，但是你“又重復(fù)又入和出的話”，那跟對賬單那邊有沒有重復(fù)記賬呢

?您好，如果對賬單已經(jīng)用負(fù)數(shù)扣掉了這筆賬，你就不能再做其他入賬操作了，否則會重復(fù)記賬。現(xiàn)在要做的是核對負(fù)數(shù)金額是否和之前漏記的金額一致，如果一致就不用再處理，不一致才需要調(diào)整。 為了避免重復(fù)，建議你在財務(wù)系統(tǒng)里把這筆業(yè)務(wù)備注清楚“已通過負(fù)數(shù)沖正”，以后查賬時一看就明白。同時做個簡單的臺賬記錄這次調(diào)整，下次遇到類似問題直接查臺賬就能避免重復(fù)操作。

?您好，退貨入庫要單獨建個售后機倉，這樣好區(qū)分正常貨和返修貨。對賬單已經(jīng)扣過這筆賬了，所以倉庫入庫時不用再做財務(wù)沖賬，只要把實物挪到售后倉就行，別重復(fù)記賬。 2.賣返修機的時候直接從售后倉出貨，正常開票確認(rèn)收入。每月對賬時重點看兩個數(shù)：對賬單扣減的金額和售后倉進(jìn)出數(shù)量，兩邊能對上就說明沒重復(fù)。

現(xiàn)在的報廢物料就直接當(dāng)廢品賣掉了，這肯定不對的，都沒有沖減原價值。售后機的物料怎么區(qū)分，比如補料？

?您好，報廢物料不能直接當(dāng)廢品賣，要先在賬上沖掉原材料的價值（正常損耗不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅，非正常損失要轉(zhuǎn)出），賣廢品的錢算其他收入；售后機的補料要單獨記錄，關(guān)聯(lián)原訂單號并注明報廢數(shù)量，返修領(lǐng)料直接從售后倉出庫，這樣賬和實物就對得上，不會重復(fù)記賬了。

補料沒有關(guān)聯(lián)原訂單?？蛻敉素浀奈覀冏兂烧Ｓ唵武N售的，比如退回金額是70塊，我賣出去就是100塊的單價了

?您好，補料必須關(guān)聯(lián)原訂單號，否則賬會亂套；客戶退貨后重新銷售時，退貨按原價70塊沖賬，賣出按100塊入賬，差價30塊是正常利潤，但庫存成本必須按原來的70塊算，不能按新售價算成本。

現(xiàn)在實物可能只有386萬，系統(tǒng)里面卻有2000多萬，意思都沒有報廢這一說 這個賬怎么平，照這么下去，賬永遠(yuǎn)不會平 那就是客戶退回A公司銷售就是退回A公司，不能退到B公司吧 ,我們老板想統(tǒng)一退到B公司處理，但是B公司沒有生產(chǎn)線的，那還不是要調(diào)撥給A公司維修，這不是麻煩了是嗎？

?您好，1.賬實差這么多必須馬上盤點，把系統(tǒng)庫存調(diào)到實際386萬，多出來的1600多萬要查清楚是沒報廢還是漏記賬。該報廢的走正規(guī)流程，該補稅的補稅，不然稅務(wù)查到要出大事。退貨必須退回原銷售公司A，硬退到B公司的話，修個貨還得來回調(diào)撥，既多花運費又容易把賬搞亂，修好了賣出去收入成本都對不上。 2.老板想統(tǒng)一退到B公司圖省事，但B公司沒生產(chǎn)線，最后還得轉(zhuǎn)給A公司修，反而更麻煩。而且B公司沒進(jìn)項發(fā)票卻要開維修發(fā)票，稅務(wù)上肯定說不通。建議按規(guī)矩來，該誰家的貨退給誰，該報廢的及時處理，把系統(tǒng)和實物對平才是長久之計。

那我們做了5個了，幾百萬肯定是有的