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老師,前任財(cái)務(wù),將一筆1215元得服務(wù)費(fèi),重復(fù)入賬到應(yīng)付賬款里,并且是2023年12月份的,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我要怎么調(diào)整???請(qǐng)幫忙寫一下憑證。

2025-07-23 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-23 16:03

借:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用-1215

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快賬用戶7663 追問 2025-07-23 16:10

小企業(yè)準(zhǔn)則直接調(diào)整是嗎,不用管什么以前年度損益什么的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:12

是的,那個(gè)金額小直接沖今年的費(fèi)用

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快賬用戶7663 追問 2025-07-23 16:14

老師我可以把原憑證紅沖再做一筆正確金額的憑證嗎

老師我可以把原憑證紅沖再做一筆正確金額的憑證嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:15

沒明白為啥要紅沖呢?

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快賬用戶7663 追問 2025-07-23 16:25

這比金額里有8600元是正常的商品,1215元是服務(wù)費(fèi),前任合在一起了,

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:27

直接沖那個(gè)費(fèi)用就行,不需要沖那個(gè)分錄

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快賬用戶7663 追問 2025-07-23 16:38

可是那筆1215元已經(jīng)入過帳了,現(xiàn)在已經(jīng)是重復(fù)入賬了

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齊紅老師 解答 2025-07-23 16:41

你現(xiàn)在就是直接沖費(fèi)用,就不重復(fù)了

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借:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用-1215
2025-07-23
您好,把錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確業(yè)務(wù)重新做賬。若涉及以前年度損益科目,通過未分配利潤科目
2021-01-11
您好 請(qǐng)問購買的什么 大概多少金額
2021-04-27
同學(xué)你好 按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)
2021-04-13
你好! 可以做調(diào)整分錄:借應(yīng)收賬款貸未分配利潤
2021-07-19
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