全部勾選認(rèn)證,同時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問(wèn)題,第一次備案需填寫軟件產(chǎn)品無(wú)法劃分進(jìn)行稅額分?jǐn)偡绞絺浒副?,這個(gè)是指什么意思呢?什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額才無(wú)法劃分呢?是選擇實(shí)際成本分?jǐn)傔€是銷售收入比例計(jì)算方法好些呢?如果不存在進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法分?jǐn)偟那闆r還需要填這個(gè)表嗎?
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來(lái)區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來(lái)區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
當(dāng)月開具了紅字發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),水利基金應(yīng)稅項(xiàng)數(shù)字怎么填寫,還有增值稅附表一本期銷售明細(xì)表,只需要填寫一般計(jì)稅方法全部征稅項(xiàng)目吧,那個(gè)即征即退不需要填寫數(shù)字吧
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說(shuō)我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說(shuō)明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問(wèn)老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報(bào)表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報(bào)信息不允許更正,這個(gè)怎么解決
老師老板分紅的時(shí)候產(chǎn)個(gè)稅,不一定能分到錢啊,有利潤(rùn)不一定有貨幣資金,對(duì)嗎
公司與個(gè)人簽訂的租房合同,個(gè)人是出租方,公司可以操作代開發(fā)票嗎?
老師好,勞務(wù)費(fèi)是需要在個(gè)人所得稅APP申報(bào)嗎?是按不含稅金額申報(bào),是吧?
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期了可以暫期還是說(shuō)只能注銷呢
老師,平時(shí)入的一些沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,可以怎么備注后面匯算時(shí)才知道這筆該調(diào)增。可以直接在摘要寫 調(diào)增嗎
4月貨款出納付了:153176.84元,然后供應(yīng)商5月有筆退貨-67.2元,6月有筆退貨金額-8938.96元。然后供應(yīng)商紅沖開出的發(fā)票金額是42066.80元(4、5、6月),請(qǐng)問(wèn)她這個(gè)金額怎么得來(lái)的
老師我們倒賣二手教練車,我們開進(jìn)來(lái)的二手車的價(jià)格是3千,我們賣出去的價(jià)格是2千,這樣合理嗎
公司破產(chǎn)后,員工工資會(huì)正常發(fā)放嗎?
老師 公司做的專業(yè)分包 下游開給我們9個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票可以收嗎?