全部勾選認(rèn)證,同時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師 您好~我們公司是既有研發(fā)生產(chǎn)軟件又有研發(fā)生產(chǎn)硬件的企業(yè),現(xiàn)在涉及到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退問題,第一次備案需填寫軟件產(chǎn)品無法劃分進(jìn)行稅額分?jǐn)偡绞絺浒副?,這個(gè)是指什么意思呢?什么情況下進(jìn)項(xiàng)稅額才無法劃分呢?是選擇實(shí)際成本分?jǐn)傔€是銷售收入比例計(jì)算方法好些呢?如果不存在進(jìn)項(xiàng)稅額無法分?jǐn)偟那闆r還需要填這個(gè)表嗎?
六月拿到軟件測(cè)試報(bào)告,進(jìn)項(xiàng)稅在納稅申報(bào)時(shí),有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,企業(yè)是購進(jìn)設(shè)備,再加入自己的嵌入式軟件銷售,那個(gè)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是怎么區(qū)分?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上面只有一個(gè)設(shè)備,有一款有硬件和軟件備注。不懂的點(diǎn)是按設(shè)備上的發(fā)票來區(qū)分,還是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要按銷售的軟硬件成本比例來區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目?
當(dāng)月開具了紅字發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),水利基金應(yīng)稅項(xiàng)數(shù)字怎么填寫,還有增值稅附表一本期銷售明細(xì)表,只需要填寫一般計(jì)稅方法全部征稅項(xiàng)目吧,那個(gè)即征即退不需要填寫數(shù)字吧
一般納稅人A公司銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷售軟件不含稅收入30萬元,銷售一般貨物不含稅收入20萬元,當(dāng)期購進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬元(其中專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬元,其中無法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
請(qǐng)問老師,我們公司銷售自行開發(fā)的軟件,取得的收入在增值稅申報(bào)表中填在了即征即退項(xiàng)目里,然后還有一般項(xiàng)目的收入,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我申報(bào)的收入是即征即退項(xiàng)目+一般項(xiàng)目的收入,現(xiàn)在稅局通知說我們?cè)鲋刀惻c企業(yè)所得稅申報(bào)的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請(qǐng)問老師,即征即退項(xiàng)目的收入不算營(yíng)業(yè)收入嗎?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫