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你好，這種情況你就是可以直接開票的

2025-01-03

你好，其他業(yè)務(wù)收入里面的對應(yīng)的支付的租金就是其他業(yè)務(wù)成本。

2024-04-08

1. 租賃發(fā)票問題? 要求對方開具發(fā)票：根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)支付的租金必須取得合法有效的發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前扣除[^0^]。出租方作為小規(guī)模納稅人，可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開發(fā)票，且在月租金未超過10萬元的情況下，免征增值稅[^2^]。? 如果對方拒絕開發(fā)票：? 您可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)舉報對方未按規(guī)定開具發(fā)票的行為，稅務(wù)機(jī)關(guān)會要求對方補(bǔ)開發(fā)票或進(jìn)行相應(yīng)處理[^3^]。? 如果對方堅持要求您承擔(dān)額外稅款，建議協(xié)商解決。根據(jù)規(guī)定，出租方作為小規(guī)模納稅人，其增值稅稅負(fù)較低（1.5%或3%），您可以協(xié)商合理分擔(dān)這部分稅款[^4^]。2. 水電費發(fā)票問題? 水電費發(fā)票處理：如果水電費發(fā)票抬頭為出租方，您可以要求出租方提供水電費發(fā)票的復(fù)印件及分割單，作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證[^5^]。分割單需加蓋出租方公章，并在租賃合同中明確水電費分?jǐn)偡绞絒^7^]。? 稅前扣除：水電費分割單可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證，但不能用于增值稅進(jìn)項稅額抵扣[^8^]。

2025-03-02

假設(shè)出租方為個體戶或小規(guī)模納稅人，代開12萬場地租賃發(fā)票涉及的稅種、金額及計算如下：增值稅 - 政策：小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)，如房屋租賃，稅率為5%。 - 計算：應(yīng)納稅額=120000\div(1+5\%)\times5\%=5714.29元增值稅附加稅 - 政策：城市維護(hù)建設(shè)稅稅率按行政區(qū)域分7%、5%、1%三檔；教育費附加、地方教育費附加稅率分別是3%、2%，目前可減半征收。 - 計算： - 城市維護(hù)建設(shè)稅：以市區(qū)為例，應(yīng)納稅額=5714.29\times7\%\times50\%=200元 - 教育費附加：應(yīng)納稅額=5714.29\times3\%\times50\%=85.71元 - 地方教育費附加：應(yīng)納稅額=5714.29\times2\%\times50\%=57.14元印花稅 - 政策：財產(chǎn)租賃合同的印花稅稅率為千分之一。 - 計算：應(yīng)納稅額=120000\times0.1\%=120元企業(yè)所得稅或個人所得稅 - 政策：個體戶如果是查賬征收，扣除所有成本費用后的利潤總額不超過30萬的，按5%的優(yōu)惠稅率征收企業(yè)所得稅；如果是核定征收，按核定的應(yīng)稅所得率計算。若為個人出租場地，個人所得稅按照財產(chǎn)租賃所得計算。 - 計算： - 個體戶查賬征收假設(shè)無成本費用：應(yīng)納稅額=120000\times5\%=6000元 - 個體戶核定征收假設(shè)應(yīng)稅所得率為10%：應(yīng)納稅額=120000\times10\%\times25\%=3000元 - 個人出租：應(yīng)納稅所得額=120000\div12\times(1-20\%)=8000元，應(yīng)納稅額=8000\times20\%\times12=19200元以上計算未考慮可能的稅收優(yōu)惠及特殊政策規(guī)定，實際納稅情況可能因地區(qū)和具體情況有所不同。

2025-02-21

房東是個人，如果是非住房，增值稅5%，附加稅6%，個稅20%，房產(chǎn)稅6%，印花稅1‰減半。如果開不通發(fā)票，月租金10萬以內(nèi)可以免增值稅附加稅如果是小規(guī)模增值稅5%，附加稅6%，企業(yè)所得稅，小型微利企業(yè)5%，房產(chǎn)稅6%，印花稅1‰減半。土地使用稅，面積乘單價，這個根據(jù)土地等級，單價有差異。季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。

2025-02-23

快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:27

合同寫的法人采購，車輛過戶到乙公司，車輛的一切費用乙公司承擔(dān)，但是我們收租金費75萬，我們還要給對方開票，

齊紅老師解答 2025-07-23 11:29

你好，到底是出租，還是銷售車輛呢？?

快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:30

出租的，合同寫的是每年收取租金費

齊紅老師解答 2025-07-23 11:30

你好，既然是出租，就不需要過戶。收取租金，就做租金收入處理就是了?

快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:31

但是合同寫的過戶到乙公司名下，那我們現(xiàn)在用公司給對方公司開租賃發(fā)票，我們成本應(yīng)該怎么處理呢

齊紅老師解答 2025-07-23 11:33

你好，是租賃的情況，就不需要過戶。成本就是對應(yīng)的車輛折舊??

快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:34

老師，合同是法人采購車輛租給乙公司，然后每年收租金費，法人又要把購車全款給乙方，

齊紅老師解答 2025-07-23 11:36

你好，到底是采購，還是租賃啊（都被繞暈了）

快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:37

應(yīng)該采購，但是有收了對方租金費

齊紅老師解答 2025-07-23 11:37

你好，采購，還收取對方租金，這樣不是矛盾嗎?

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老師，我們法人租賃給一家公司大型砂車，公司經(jīng)營范圍即使添加租賃費，小規(guī)模或者一般納稅人開，那我們其實沒有這項業(yè)務(wù)，需要給對方開75租賃費，那我們成本沒有人工費，這種怎么辦

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