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老師,我們法人租賃給一家公司大型砂車,公司經(jīng)營范圍即使添加租賃費,小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人開,那我們其實沒有這項業(yè)務(wù),需要給對方開75租賃費,那我們成本沒有人工費,這種怎么辦

2025-07-23 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-23 11:24

你好,到底有沒有發(fā)生租賃行為呢??

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快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:27

合同寫的法人采購,車輛過戶到乙公司,車輛的一切費用乙公司承擔,但是我們收租金費75萬,我們還要給對方開票,

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:29

你好,到底是出租,還是銷售車輛呢??

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快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:30

出租的,合同寫的是每年收取租金費

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:30

你好,既然是出租,就不需要過戶。 收取租金,就做租金收入處理就是了?

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快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:31

但是合同寫的過戶到乙公司名下,那我們現(xiàn)在用公司給對方公司開租賃發(fā)票,我們成本應(yīng)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:33

你好,是租賃的情況,就不需要過戶。 成本就是對應(yīng)的車輛折舊??

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快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:34

老師,合同是法人采購車輛租給乙公司,然后每年收租金費,法人又要把購車全款給乙方,

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:36

你好,到底是采購,還是租賃?。ǘ急焕@暈了)

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快賬用戶4641 追問 2025-07-23 11:37

應(yīng)該采購,但是有收了對方租金費

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齊紅老師 解答 2025-07-23 11:37

你好,采購,還收取對方租金,這樣不是矛盾嗎?

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相關(guān)問題討論
你好,這種情況你就是可以直接開票的
2025-01-03
你好,其他業(yè)務(wù)收入里面的對應(yīng)的支付的租金就是其他業(yè)務(wù)成本。
2024-04-08
1. 租賃發(fā)票問題? 要求對方開具發(fā)票:根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)支付的租金必須取得合法有效的發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前扣除[^0^]。出租方作為小規(guī)模納稅人,可以到稅務(wù)機關(guān)申請代開發(fā)票,且在月租金未超過10萬元的情況下,免征增值稅[^2^]。? 如果對方拒絕開發(fā)票:? 您可以向稅務(wù)機關(guān)舉報對方未按規(guī)定開具發(fā)票的行為,稅務(wù)機關(guān)會要求對方補開發(fā)票或進行相應(yīng)處理[^3^]。? 如果對方堅持要求您承擔額外稅款,建議協(xié)商解決。根據(jù)規(guī)定,出租方作為小規(guī)模納稅人,其增值稅稅負較低(1.5%或3%),您可以協(xié)商合理分擔這部分稅款[^4^]。2. 水電費發(fā)票問題? 水電費發(fā)票處理:如果水電費發(fā)票抬頭為出租方,您可以要求出租方提供水電費發(fā)票的復(fù)印件及分割單,作為企業(yè)所得稅稅前扣除的憑證[^5^]。分割單需加蓋出租方公章,并在租賃合同中明確水電費分攤方式[^7^]。? 稅前扣除:水電費分割單可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證,但不能用于增值稅進項稅額抵扣[^8^]。
2025-03-02
房東是個人,如果是非住房, 增值稅5%,附加稅6%,個稅20%,房產(chǎn)稅6%,印花稅1‰減半。如果開不通發(fā)票,月租金10萬以內(nèi)可以免增值稅附加稅 如果是小規(guī)模增值稅5%, 附加稅6%, 企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%, 房產(chǎn)稅6%,印花稅1‰減半。 土地使用稅,面積乘單價,這個根據(jù)土地等級,單價有差異。 季度30萬普通發(fā)票可以免增值稅附加稅。
2025-02-23
假設(shè)出租方為個體戶或小規(guī)模納稅人,代開12萬場地租賃發(fā)票涉及的稅種、金額及計算如下: 增值稅 - 政策:小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn),如房屋租賃,稅率為5%。 - 計算:應(yīng)納稅額=120000\div(1+5\%)\times5\%=5714.29元 增值稅附加稅 - 政策:城市維護建設(shè)稅稅率按行政區(qū)域分7%、5%、1%三檔;教育費附加、地方教育費附加稅率分別是3%、2%,目前可減半征收。 - 計算: - 城市維護建設(shè)稅:以市區(qū)為例,應(yīng)納稅額=5714.29\times7\%\times50\%=200元 - 教育費附加:應(yīng)納稅額=5714.29\times3\%\times50\%=85.71元 - 地方教育費附加:應(yīng)納稅額=5714.29\times2\%\times50\%=57.14元 印花稅 - 政策:財產(chǎn)租賃合同的印花稅稅率為千分之一。 - 計算:應(yīng)納稅額=120000\times0.1\%=120元 企業(yè)所得稅或個人所得稅 - 政策:個體戶如果是查賬征收,扣除所有成本費用后的利潤總額不超過30萬的,按5%的優(yōu)惠稅率征收企業(yè)所得稅;如果是核定征收,按核定的應(yīng)稅所得率計算。若為個人出租場地,個人所得稅按照財產(chǎn)租賃所得計算。 - 計算: - 個體戶查賬征收假設(shè)無成本費用:應(yīng)納稅額=120000\times5\%=6000元 - 個體戶核定征收假設(shè)應(yīng)稅所得率為10%:應(yīng)納稅額=120000\times10\%\times25\%=3000元 - 個人出租:應(yīng)納稅所得額=120000\div12\times(1-20\%)=8000元,應(yīng)納稅額=8000\times20\%\times12=19200元 以上計算未考慮可能的稅收優(yōu)惠及特殊政策規(guī)定,實際納稅情況可能因地區(qū)和具體情況有所不同。
2025-02-21
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