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首先，需要明確加計抵減的會計處理原則。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的一定比例計算當(dāng)期加計抵減額，并在實際抵減時計入相關(guān)科目。如果前期會計處理有誤，需要進(jìn)行調(diào)整。對于你的問題，可以按照以下步驟進(jìn)行調(diào)整：確認(rèn)調(diào)整前的余額：檢查應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計抵減科目的期初余額、本期發(fā)生額和期末余額，確保準(zhǔn)確無誤。調(diào)整多抵減的金額：按照你的調(diào)整分錄，借：其他收益 - 加計抵減 10768.68，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計抵減 10768.68，沖回多抵減的部分。調(diào)整后的余額計算：調(diào)整后，應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計抵減科目的余額應(yīng)該等于實際抵減的金額減去多抵減的金額。即：調(diào)整后的余額 = （四月份實際抵減 1627.2 %2B 五月份實際抵減 4703.5 %2B 六月份實際抵減 8714.69） - （原多抵減的 10768.68 %2B 六月份應(yīng)計提的 695.83）。進(jìn)一步調(diào)整：如果調(diào)整后的余額與目標(biāo)余額（10768.68）不一致，可以根據(jù)差異進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。例如，如果余額少了，可以考慮是否有其他月份的加計抵減額計算錯誤，或者是否有遺漏的調(diào)整事項。檢查調(diào)整結(jié)果：調(diào)整完成后，再次檢查應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅加計抵減科目的余額，確保與目標(biāo)余額一致。同時，檢查相關(guān)的會計憑證和報表，確保調(diào)整的準(zhǔn)確性和合理性。

2024-10-12

齊紅老師解答 2025-07-22 21:33

如果沒有全部賣出，就按售出比例結(jié)轉(zhuǎn)跌價準(zhǔn)備

齊紅老師解答 2025-07-22 21:34

第二，期末計提的減值，是最后的應(yīng)有數(shù)，和壞賬準(zhǔn)備一個道理。4月份月末的減值，就已經(jīng)內(nèi)含了前三期

快賬用戶3232 追問 2025-07-22 21:34

那1-3月的不管了嗎

齊紅老師解答 2025-07-22 21:35

再舉個例子，4月應(yīng)計提減值10萬，3月末已有減值5萬，那4月末就補(bǔ)提5萬。如果3月末已有減值11萬，那4月末就要轉(zhuǎn)回1萬

快賬用戶3232 追問 2025-07-22 21:35

相當(dāng)于比如1月10，2月30。2月就包含了1月的10

齊紅老師解答 2025-07-22 21:36

對的，確定一個期末應(yīng)有數(shù)，這個就是賬面最后的余額。應(yīng)有數(shù)和上期末的余額的差額，就是本期應(yīng)計提的數(shù)

齊紅老師解答 2025-07-22 21:38

減值準(zhǔn)備，所得稅里的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債，都是一個道理

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商品按月計提減值，1月2月3月都計提了減值，4月計提減值后就賣掉了，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值，前面123月的減值都不管了。

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