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公司去年匯算清繳虧損300萬(wàn),今年下半年可能會(huì)有盈利,如今年三季度盈利100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時(shí)再用以前年度虧損去彌補(bǔ)

2025-07-22 21:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 21:27

如果這部分成本屬于和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的,實(shí)際發(fā)生的支出,但在支出當(dāng)期沒(méi)有收到發(fā)票可以暫估成本。其他情況比如單純?yōu)榱瞬唤欢惖脑?,是不可以這么操作的

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齊紅老師 解答 2025-07-22 21:28

實(shí)發(fā)支出如果匯繳前還是拿不到票,就要調(diào)增

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快賬用戶6984 追問(wèn) 2025-07-22 21:28

那像我前面提到的這種情況,應(yīng)該怎么操作呢

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快賬用戶6984 追問(wèn) 2025-07-22 21:30

那調(diào)增,是不是也就是可以沖抵以前年度虧損呢

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齊紅老師 解答 2025-07-22 21:30

按實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,據(jù)實(shí)做賬。不可以虛構(gòu)支出偷逃稅款

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齊紅老師 解答 2025-07-22 21:31

稅前扣除項(xiàng)目都要有合規(guī)合法的扣除憑證,來(lái)證明業(yè)務(wù)真實(shí)性

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齊紅老師 解答 2025-07-22 21:37

對(duì)的,匯繳時(shí)一般企業(yè)可以補(bǔ)虧5年。用調(diào)整后的應(yīng)稅所得額去彌補(bǔ)5年內(nèi)的虧損

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如果這部分成本屬于和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的,實(shí)際發(fā)生的支出,但在支出當(dāng)期沒(méi)有收到發(fā)票可以暫估成本。其他情況比如單純?yōu)榱瞬唤欢惖脑?,是不可以這么操作的
2025-07-22
計(jì)提所得稅是需要交多少才計(jì)提的。不交就不提
2023-04-07
可以的,可以這么做的。
2022-05-09
同學(xué):您好。這個(gè)說(shuō)法是對(duì)的,實(shí)務(wù)操作就是這么操作的。但有個(gè)前提,是季度彌補(bǔ)以前年度虧損,匯算清繳必須要在季度之前做。
2022-03-14
要 先做匯算,第1季度才能彌補(bǔ)虧損
2024-12-24
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