老師，您好，我們是軟件企業(yè)公司賬上生產(chǎn)成本-10050元，接賬過來就是有的了，不存在有這個(gè)生產(chǎn)成本哦，現(xiàn)在需要調(diào)賬，請(qǐng)問老師這里怎么調(diào)呀？可以寫下分錄嗎？
你好，這個(gè)要看之前是哪個(gè)業(yè)務(wù)做錯(cuò)了，實(shí)際業(yè)務(wù)是怎么樣的。才能做分錄。 老師不知道實(shí)際情況，沒辦法給你準(zhǔn)確的分錄
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老師我問下。我們公司有對(duì)公打過的款項(xiàng)。因?yàn)闀r(shí)間原因確定是開不來票了。需要調(diào)成費(fèi)用或者成本。這個(gè)在賬上是有什么影響嗎。調(diào)賬都是什么時(shí)候調(diào)賬的
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老師，我們公司是生產(chǎn)企業(yè)，每個(gè)月有購(gòu)入材料，但是生產(chǎn)那邊生產(chǎn)領(lǐng)料的時(shí)候沒有給到領(lǐng)料單據(jù)，所以財(cái)務(wù)沒有做生產(chǎn)成本這塊，每個(gè)月月底會(huì)有盤點(diǎn)庫(kù)存，現(xiàn)在的做法是用上月結(jié)存的庫(kù)存加上本月購(gòu)入的，減去本月結(jié)存的庫(kù)存，推算出當(dāng)月的成本，這樣做好像不是很對(duì)？請(qǐng)問老師像我們這種情況要如果調(diào)整？
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老師，您好，我們是光伏電站，租的總公司的組件設(shè)備，這個(gè)租賃費(fèi)就是我們項(xiàng)目上的成本，現(xiàn)在總公司沒有進(jìn)項(xiàng)票，沒給我們開具發(fā)票，這個(gè)成本我們每月需要計(jì)提，借：生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 8956 貸：暫估入庫(kù) -總公司 8956 這樣做賬可以嗎？
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老師，1、公司2023年有套生產(chǎn)線，所有與之相關(guān)的費(fèi)用就記在制造費(fèi)用，轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說公司沒有生產(chǎn)資質(zhì)，說這是試驗(yàn)線，屬于研發(fā)費(fèi)用，所以之前的費(fèi)用是不是應(yīng)該調(diào)到研發(fā)費(fèi)用?。?、之前結(jié)轉(zhuǎn)了的分錄是圖中這樣記得，還有200萬(wàn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，掛在生產(chǎn)成本里面，這種情況下，如果現(xiàn)在做調(diào)整分錄需要分著調(diào)嗎？一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)了的要調(diào)，一個(gè)是沒結(jié)轉(zhuǎn)的要調(diào)對(duì)嗎
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您好，請(qǐng)問下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元，接賬過來就是有的了，現(xiàn)在需要調(diào)賬，請(qǐng)問老師這里怎么調(diào)呀？
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老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車，原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在賣5五萬(wàn)元，我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人，賣方是我公司，最下面是二手車市場(chǎng)名字，請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎，交多少，為何我公司查不到交的稅
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關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎？
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維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
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老師好，請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車，收到的是普票車管所開的，5萬(wàn)元，說是交稅了，我在電子稅務(wù)局里，完稅證明查不到??！是教的增值稅嗎？還是在哪里查，這發(fā)票不顯示稅啊
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老師，我們是一般納稅人，請(qǐng)問刀削面，包子，水面，這些是開什么項(xiàng)目名稱，稅率是多少了？
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現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù)，是不是一個(gè)是正的10，一個(gè)是-10？正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)？
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老師，我們是一般納稅人，有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元，記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票，現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了，請(qǐng)問老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開張普票好？哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
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老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情：收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元，稅額1999.58元，合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份，我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同，也沒有付款。如果這筆材料不入賬，那么這個(gè)抵扣的稅額，應(yīng)該怎么處理？
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老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎？
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老板開了張3000多元的蘋果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票，可以入賬嗎？
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做錯(cuò)了，實(shí)際沒有生產(chǎn)成本，我們是軟件服務(wù)業(yè)，不存在存貨之類的
你好，你如果想簡(jiǎn)單點(diǎn)，直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
老師，分錄怎么寫呢？
你好，你現(xiàn)在是借方余額還是貸方余額
借方余額
你好，借方余額負(fù)數(shù)，相當(dāng)于貸方 你借生產(chǎn)成本，貸營(yíng)業(yè)外收入 金額寫正數(shù)
老師，營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目寫什么比較合適呢？
你好，你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-其他就可以了。
這樣借貸不平哦，借生產(chǎn)成本-10500，貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他10500
你好，借方余額負(fù)數(shù)，相當(dāng)于貸方 你借生產(chǎn)成本，貸營(yíng)業(yè)外收入 金額寫正數(shù) 都是正數(shù)。