老師，您好，我們是軟件企業(yè)公司賬上生產(chǎn)成本-10050元，接賬過來就是有的了，不存在有這個生產(chǎn)成本哦，現(xiàn)在需要調(diào)賬，請問老師這里怎么調(diào)呀？可以寫下分錄嗎？
你好，這個要看之前是哪個業(yè)務(wù)做錯了，實際業(yè)務(wù)是怎么樣的。才能做分錄。 老師不知道實際情況，沒辦法給你準(zhǔn)確的分錄
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老師我問下。我們公司有對公打過的款項。因為時間原因確定是開不來票了。需要調(diào)成費用或者成本。這個在賬上是有什么影響嗎。調(diào)賬都是什么時候調(diào)賬的
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老師，我們公司是生產(chǎn)企業(yè)，每個月有購入材料，但是生產(chǎn)那邊生產(chǎn)領(lǐng)料的時候沒有給到領(lǐng)料單據(jù)，所以財務(wù)沒有做生產(chǎn)成本這塊，每個月月底會有盤點庫存，現(xiàn)在的做法是用上月結(jié)存的庫存加上本月購入的，減去本月結(jié)存的庫存，推算出當(dāng)月的成本，這樣做好像不是很對？請問老師像我們這種情況要如果調(diào)整？
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老師，您好，我們是光伏電站，租的總公司的組件設(shè)備，這個租賃費就是我們項目上的成本，現(xiàn)在總公司沒有進(jìn)項票，沒給我們開具發(fā)票，這個成本我們每月需要計提，借：生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 8956 貸：暫估入庫 -總公司 8956 這樣做賬可以嗎？
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老師，1、公司2023年有套生產(chǎn)線，所有與之相關(guān)的費用就記在制造費用，轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說公司沒有生產(chǎn)資質(zhì)，說這是試驗線，屬于研發(fā)費用，所以之前的費用是不是應(yīng)該調(diào)到研發(fā)費用啊？2、之前結(jié)轉(zhuǎn)了的分錄是圖中這樣記得，還有200萬沒有結(jié)轉(zhuǎn)，掛在生產(chǎn)成本里面，這種情況下，如果現(xiàn)在做調(diào)整分錄需要分著調(diào)嗎？一個是結(jié)轉(zhuǎn)了的要調(diào)，一個是沒結(jié)轉(zhuǎn)的要調(diào)對嗎
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您好，請問下軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元，接賬過來就是有的了，現(xiàn)在需要調(diào)賬，請問老師這里怎么調(diào)呀？
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老師，債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時，借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增，納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上，當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整，但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額，是什么原因造成的嗎
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老師可以講一下實物的這個題嗎？謝謝
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請問老師6000和2000哪里來的，不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000，再沖減應(yīng)收賬款3000，然后剩余8000備查賬簿登記嗎
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老師，債務(wù)擔(dān)保在計提時，借:營業(yè)外支出20，貸，預(yù)計負(fù)債20，這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的，假設(shè)會計利潤100，借:所得稅費用25，貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢，實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
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為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整，資料3不用對應(yīng)交稅費進(jìn)行調(diào)整
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做錯了，實際沒有生產(chǎn)成本，我們是軟件服務(wù)業(yè)，不存在存貨之類的
你好，你如果想簡單點，直接計入營業(yè)外收支。
老師，分錄怎么寫呢？
你好，你現(xiàn)在是借方余額還是貸方余額
借方余額
你好，借方余額負(fù)數(shù)，相當(dāng)于貸方 你借生產(chǎn)成本，貸營業(yè)外收入 金額寫正數(shù)
老師，營業(yè)外收入二級科目寫什么比較合適呢？
你好，你計入營業(yè)外收入-其他就可以了。
這樣借貸不平哦，借生產(chǎn)成本-10500，貸：營業(yè)外收入-其他10500
你好，借方余額負(fù)數(shù)，相當(dāng)于貸方 你借生產(chǎn)成本，貸營業(yè)外收入 金額寫正數(shù) 都是正數(shù)。