你好,你們當(dāng)時(shí)已經(jīng)做過什么分錄了。 拒付的時(shí)候,有做過分錄嗎
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因?yàn)闆]有發(fā)票
老師,我想問一下,我們有一個(gè)供應(yīng)商一直我們都是預(yù)付賬款,然后現(xiàn)在有一筆供應(yīng)商的返利,我們已經(jīng)開票還沒收到款,那這筆錢應(yīng)該記預(yù)付增加還是記到應(yīng)收???
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,請問我收了客戶一張商業(yè)承兌匯票,付給了我的供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有在到期后的10內(nèi)提示付款,是在超過10天以后發(fā)起的提示付款,被出票方拒絕了,供應(yīng)商向我們發(fā)起追索,追索不了,提示只能追索出票人,請問票據(jù)法是怎么規(guī)定的,我們應(yīng)該怎么操作
老師,我們向供應(yīng)商買了一批材料,2021年9月份買的開了發(fā)票,尾款有幾萬一直沒有付,主要是2022年那家材料供應(yīng)商有官司,賬戶被凍結(jié)了,幾萬尾款就一直沒有付,現(xiàn)在供應(yīng)商說他簽個(gè)委托收款協(xié)議,把那幾萬尾款打給另外一家公司,幫那家材料供應(yīng)商收款,這樣操作可以不?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
當(dāng)時(shí)的應(yīng)是用票據(jù)付應(yīng)付賬款,拒付的時(shí)候應(yīng)該也是做了的
你好,你現(xiàn)在要做分錄,得看之前做過哪些了。 不然沒辦法確定現(xiàn)在的科目。
當(dāng)時(shí)用票據(jù)付款的時(shí)候是:借應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)。后面票據(jù)拒付時(shí)又做了一筆相反的分錄,現(xiàn)在我司供應(yīng)商收到了出票人的法院處理款項(xiàng)了,我這邊如何做賬?
你好,這個(gè)情況你正常做就可以了 借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù)。再做一次就行了。