你好,你們當(dāng)時(shí)已經(jīng)做過(guò)什么分錄了。 拒付的時(shí)候,有做過(guò)分錄嗎
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜?lái)做現(xiàn)金不開票收入了,不給我開票,說(shuō)是不含稅,那我們一直沒有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因?yàn)闆]有發(fā)票
老師,我想問(wèn)一下,我們有一個(gè)供應(yīng)商一直我們都是預(yù)付賬款,然后現(xiàn)在有一筆供應(yīng)商的返利,我們已經(jīng)開票還沒收到款,那這筆錢應(yīng)該記預(yù)付增加還是記到應(yīng)收???
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師,請(qǐng)問(wèn)我收了客戶一張商業(yè)承兌匯票,付給了我的供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有在到期后的10內(nèi)提示付款,是在超過(guò)10天以后發(fā)起的提示付款,被出票方拒絕了,供應(yīng)商向我們發(fā)起追索,追索不了,提示只能追索出票人,請(qǐng)問(wèn)票據(jù)法是怎么規(guī)定的,我們應(yīng)該怎么操作
老師,我們向供應(yīng)商買了一批材料,2021年9月份買的開了發(fā)票,尾款有幾萬(wàn)一直沒有付,主要是2022年那家材料供應(yīng)商有官司,賬戶被凍結(jié)了,幾萬(wàn)尾款就一直沒有付,現(xiàn)在供應(yīng)商說(shuō)他簽個(gè)委托收款協(xié)議,把那幾萬(wàn)尾款打給另外一家公司,幫那家材料供應(yīng)商收款,這樣操作可以不?
您好,請(qǐng)教一下,我們公司有一條新的大型游輪,正在建造和裝修,屬于在建工程,還沒有完工,預(yù)計(jì)9月份完工才能轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在船上產(chǎn)生了一些費(fèi)用,這些費(fèi)用不屬于在建工程,那我應(yīng)該計(jì)入什么科目比較好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 比如船上采購(gòu)了一些礦泉水 垃圾袋 潔廁靈之類的 這種要怎么記賬?
#提問(wèn),老師助理會(huì)計(jì)師證書有電子版的嗎?
老師,公司被騙錢,付出去的,收不回來(lái)了,記到哪里
老師咨詢一下以下業(yè)務(wù)是否涉及三流不一 有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 有個(gè)建筑工程,簽合同、實(shí)際做 開發(fā)票是承包商的總公司(在廣西),收款是分公司(在廣州),本企業(yè)取得發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,注會(huì)怎么搭配考試合適?先考哪幾門?
老師,我想問(wèn)問(wèn),我們公司從國(guó)外采購(gòu)4件樣品,貨款直接支付給國(guó)外廠家,但樣品是工作人員直接從國(guó)外帶回來(lái)的,沒有報(bào)關(guān),也沒有交納關(guān)稅,那這個(gè)樣品作為固定資產(chǎn)能稅前扣除嗎?
固定資產(chǎn)評(píng)估后價(jià)值比賬面少,怎么調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
單位是兩個(gè)股東,有個(gè)股東歲數(shù)大啦,現(xiàn)在想變成一人股東,可以嘛?
物業(yè)會(huì)計(jì),小規(guī)模公司,交物業(yè)費(fèi)贈(zèng)送米面油,購(gòu)進(jìn)米面油的會(huì)計(jì)處理哪個(gè)對(duì)
老師美元入資導(dǎo)資本金賬戶,由于匯兌損益轉(zhuǎn)入人民幣賬戶,兩個(gè)金額不一致以哪個(gè)金額為準(zhǔn)作為實(shí)收資本數(shù)額,謝謝
當(dāng)時(shí)的應(yīng)是用票據(jù)付應(yīng)付賬款,拒付的時(shí)候應(yīng)該也是做了的
你好,你現(xiàn)在要做分錄,得看之前做過(guò)哪些了。 不然沒辦法確定現(xiàn)在的科目。
當(dāng)時(shí)用票據(jù)付款的時(shí)候是:借應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收票據(jù)。后面票據(jù)拒付時(shí)又做了一筆相反的分錄,現(xiàn)在我司供應(yīng)商收到了出票人的法院處理款項(xiàng)了,我這邊如何做賬?
你好,這個(gè)情況你正常做就可以了 借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù)。再做一次就行了。