老師，收到專管員老師發(fā)來如下信息： 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費未按規(guī)定申報增值稅，請核實后按收到手續(xù)費日期的所屬期更正申報增值稅?。。?請問怎么更正，謝謝！
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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老師，請問下收到稅務(wù)這個信息要去辦理稅務(wù)登記嗎？之前業(yè)務(wù)對接的都是個人，就沒有辦理稅務(wù)登記，義烏市稅務(wù)局】尊敬的納稅人：您單位自成立以來一直未辦理納稅申報，特提醒您從2021年8月起應(yīng)按月辦理代扣代繳個人所得稅申報（自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端辦理），按季辦理增值稅及附加、企業(yè)所得稅、印花稅等稅費申報
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老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當(dāng)月收入少2萬多，但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的，就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因為都交過稅費了)，現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數(shù)據(jù)填，本年累計就多了，如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。
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老師你好，請問收到這條消息：【中國稅務(wù)】企瑞企業(yè)管理服務(wù)（江蘇）有限公司:您單位2023年取得自然人代開的勞務(wù)報酬發(fā)票，可能存在1人(張丹)未按規(guī)定扣繳申報個人所得稅情形。對存在未按規(guī)定進(jìn)行全員全額扣繳申報的，請于2024年5月15日前完成更正。具體提醒內(nèi)容請登錄個人所得稅扣繳客戶端查看，自然人明細(xì)信息請致電66962131查詢或發(fā)送“企業(yè)名稱+自然人代開票勞務(wù)報酬未申報明細(xì)”至郵箱974827816@qq.com索取?！緡叶悇?wù)總局蘇州工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局金雞湖商務(wù)區(qū)稅務(wù)分局】，實際23年3-4月份已經(jīng)申報了勞務(wù)個稅實習(xí)生，只是后面才取的發(fā)票，這個也是有影響嗎？
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司，一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負(fù)率的話，怎么著手去測試？
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您好，登錄電子稅務(wù)局，通過 我要辦稅 - 稅費申報及繳納 - 更正申報 找到 申報錯誤更正 ，選增值稅稅種并按收到手續(xù)費日期選對應(yīng)所屬期發(fā)起更正； 2021.7.1后屬期直接發(fā)起申請，審批通過后在 銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn) 對應(yīng)欄次（如 未開具發(fā)票 欄）填換算為不含稅收入的手續(xù)費相關(guān)增值稅數(shù)據(jù)（一般人按6%稅率、小規(guī)模按3%征收率計算，應(yīng)納稅額=手續(xù)費收入/(1 %2B 稅率或征收率)*稅率或征收率）， 2021.7.1前屬期上傳蓋公章的更正后申報表及可能需的支持資料（如手續(xù)費銀行回單、記賬憑證），待稅務(wù)審批后完成更正；也可攜帶蓋公章的更正表、營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證、更正申報說明等資料去辦稅廳窗口辦理，整體按手續(xù)費到賬所屬期補報對應(yīng)增值稅，走更正申報流程。
老師，就是今年的，我直接更正增值稅申報表，在附表一里面添加未開票收入就可以了對嗎？
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?您好，今年更正增值稅申報時，一般可直接在附表一添加未開票收入來處理個人所得稅代扣代繳手續(xù)費對應(yīng)的增值稅，先將手續(xù)費換算為不含稅收入（一般人：不含稅收入=手續(xù)費收入/(1 %2B 6%)；小規(guī)模：不含稅收入=手續(xù)費收入/(1 %2B 征收率)），然后在 未開具發(fā)票 欄對應(yīng)填不含稅收入及按相應(yīng)稅率或征收率算出的稅額，但要注意確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，留意申報系統(tǒng)提示，完成申報后做好賬務(wù)處理（新準(zhǔn)則計入 其他收益 、小企業(yè)準(zhǔn)則計入 營業(yè)外收入 ），且逾期申報可能產(chǎn)生滯納金，需及時補繳稅款及滯納金。