老師，你好，我公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方未實繳出資，現(xiàn)在賬上固定資產(chǎn)占比超過20%，稅務認定不能以0元轉(zhuǎn)讓，要有轉(zhuǎn)讓價，但是新股東也不會打這個錢給轉(zhuǎn)讓方，怎么理解
你好，這個說起來是稅務局刁難了 正常是可以0元或者1元轉(zhuǎn)讓的。 我碰到這種，你只能按稅務局要求做。
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老師好，想咨詢個問題，公司去年7月中旬進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，大股東(占股80%)轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)給一個新股東，但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未約定轉(zhuǎn)讓價格，當時交了印花稅，現(xiàn)在專管員讓轉(zhuǎn)讓方按照去年7月31日所有者權(quán)益20%的金額按照20%的稅率繳納個人所得稅，有什么依據(jù)嗎？公司認繳制，未實際出資，也未分紅
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老師，我公司注冊資本320萬，有兩個股東，現(xiàn)在其中認繳出資20萬的股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，然后上個月的財務報表未分配利潤有70萬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)溢價多少轉(zhuǎn)讓比較合適，是股東家人之間轉(zhuǎn)讓，但是又不能平價轉(zhuǎn)稅局過不去，那我要溢價多少稅務局才比較好審批通過
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您好 老師 一般納稅人公司W(wǎng),有3個股東 注冊資本1500萬 實投資本1033萬，3個股東均未完全繳足。占比48% 33% 22%?，F(xiàn)在A股東實繳507萬；B股東實繳306萬，C股東實繳220萬。今天公司3個股東各自出讓20%股份轉(zhuǎn)入股權(quán)，20%股份共計100萬轉(zhuǎn)給另外一家公司，100萬轉(zhuǎn)20%股份，讓這家公司成為W公司的股東，占股20%。那么轉(zhuǎn)讓費合理不？轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的原值是各個股東的實繳金額？
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老師您好，公司賬上未分配利潤為正數(shù)，現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán)，實繳注冊資本為0，能以0元的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎？還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東，出讓方按未分配利潤占比繳納個稅，雙方再按出讓價格自行繳納印花稅？能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎？資金是否要實際到賬？
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老師好，個人股東之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)，比如認繳出資200萬，實交出資0，轉(zhuǎn)股40%，沒有任何資產(chǎn)注資，0元轉(zhuǎn)讓稅務不認可要求平價轉(zhuǎn)讓，平價轉(zhuǎn)讓價格假如定80萬，受讓方必須得把這個錢給轉(zhuǎn)讓方嗎
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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在總公司簽合同任職財務，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務，兼任子分公司財務負責人并處理賬務，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務費用當中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負責銷售叫A公司，一個公司負責加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負率的話，怎么著手去測試？
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他說轉(zhuǎn)讓價不能低于凈資產(chǎn)*轉(zhuǎn)讓比例
你好，對呀，這個沒錯 你們凈資產(chǎn)是多少
凈資產(chǎn)兩百多萬
算下來要以三十多萬作為轉(zhuǎn)讓價，但是這錢是不會給轉(zhuǎn)讓方的，就會涉及簽了這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，會面臨以后轉(zhuǎn)讓費來找你要這個錢
你好，你們合同可以按照自己的約定，只是稅務上交稅的時候按稅務局的要求。
這個轉(zhuǎn)讓價按凈資產(chǎn)*股權(quán)占比的話，原值怎么核定呢
你好，原值就是他投入的資金。
就是沒有實際投入呢
如果沒有實際投入就全是利潤了。原值就等于零。
賬上凈利潤是負數(shù)呢
要不要交個人所得稅
你好，這個跟凈利潤沒有直接關系，是看所有的權(quán)益對應的部分，因為不一定是會形成利潤，它也可以形成資本公積之類的。
沒有資本公積呢
你好，那你的所以的權(quán)益是什么科目？
實收資本430萬和未分配利潤為負數(shù)
Yeah，你的實收資本是實際投入的金額，是不是？
是其他股東實際投入，需要轉(zhuǎn)讓的這個股東未實繳
你好，這個跟你轉(zhuǎn)讓的股東沒關系，就是看整體的所有的權(quán)益。
那這樣轉(zhuǎn)讓價30萬多萬，原值核定0，不是要交20%個人所得稅？
你好，是的，是需要交的。