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老師-早上好,我們有兩公司,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司。B公司代A代付工資,是選全額征稅比較好還是差額征稅。假如開(kāi)全額專票給A公司抵扣,B公司稅負(fù)是不是很高不劃算,都是一個(gè)老板。

2025-07-17 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-17 08:56

都是一個(gè)老板的話,沒(méi)什么差別了。因?yàn)锽開(kāi)的發(fā)票A去抵扣了。

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快賬用戶7177 追問(wèn) 2025-07-17 08:59

代付部分要是開(kāi)了專票,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)覺(jué)得我們虛開(kāi)了發(fā)票,因?yàn)槟切┒际谴兜牟皇俏覀兊氖杖搿?

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齊紅老師 解答 2025-07-17 09:07

你好,代付部分是不開(kāi)發(fā)票的。 只是自己收費(fèi)的部分開(kāi)發(fā)票。

頭像
快賬用戶7177 追問(wèn) 2025-07-17 10:28

代收代付的款項(xiàng)我們也要開(kāi)票給A公司做賬啊不是嗎?不然A公司拿什么憑證做賬?

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齊紅老師 解答 2025-07-17 10:30

你好,你們只是將你們收入的這部分開(kāi)發(fā)票,其他的你們不用開(kāi)。

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快賬用戶7177 追問(wèn) 2025-07-17 10:32

那我們需要提供給什么憑證給A公司做賬,畢竟A公司給轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)我代發(fā)工資,比如轉(zhuǎn)了100萬(wàn),其中10萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),我是不是開(kāi)一張差額發(fā)票給他?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-17 10:41

這個(gè)一般有合同就可以了。 你可以開(kāi)差額發(fā)票。

頭像
快賬用戶7177 追問(wèn) 2025-07-17 10:41

好的,謝謝老師。

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-17 10:42

你好,不用客氣的人。

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