老師，往年漏記了對方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬?，F(xiàn)在應(yīng)該如何做會計分錄讓賬平衡。
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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問題：2020年4月記賬，當(dāng)時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時：借其他應(yīng)付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時：借銀行存款 貸應(yīng)付賬款-暫估入賬 實際情況，銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬單筆大于5萬，支付55659元，銀行直接退回了55659元。 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以上去年二筆分錄做錯了，應(yīng)該如何調(diào)整呢。 正確分錄是？
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老師新年好。請教一個問題。我們單位新開了一個一般戶。收到對方單位的銀行匯票怎么做會計分錄?是先把應(yīng)收賬轉(zhuǎn)為應(yīng)收票據(jù)嗎?然后一般戶再把錢轉(zhuǎn)給基本戶十萬怎么做會計分錄
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老師你好，我司在20年11月收到對方公司一筆40萬的貨款，上一任會計沒有做任何賬務(wù)處理。今年7月對方要求開票，可以開嗎？分錄應(yīng)該如何做呢？這樣跨年開票有什么影響？
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老師，20年有筆收入53600，用現(xiàn)金收入，但今年1月份，對方公司重新簽合同，要求對公轉(zhuǎn)賬，所以這筆簽1月份進(jìn)來了5萬。請問我現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄跟平衡賬務(wù)
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1.案例-1：某企業(yè)2021年9月30日，會計人員在結(jié)賬之前編制如下的試算平衡表，由于存在記賬、過賬等方面的錯誤，導(dǎo)致該試算平衡表不平：結(jié)賬前試算平衡表2021年9月30日單位：元賬戶名稱借方貸方庫存現(xiàn)金14400銀行存款504000應(yīng)收賬款684000庫存商品216000固定資產(chǎn)648000應(yīng)付賬款479880實收資本1620000主營業(yè)務(wù)收入846000管理費用781200合計28476002945880企業(yè)財務(wù)人員經(jīng)過核對賬簿記錄，發(fā)現(xiàn)以下錯誤：(1)企業(yè)除購一臺設(shè)備（不考慮增值稅）價值61200元，當(dāng)即交付使用，會計分錄：借：管理費用61200貸：應(yīng)付賬款61200(2)企業(yè)收回欠款100800元存入銀行：會計分錄：借：銀行存款117000貸：應(yīng)收賬款117000(3)企業(yè)用銀行存款46800元償還所欠應(yīng)付賬款，過賬時誤將“應(yīng)付賬款”的借方過到貸方，并且金額誤記為37080元(4)企業(yè)用現(xiàn)金支付辦公用品費5400元，過賬時誤將“庫存現(xiàn)金”的貸方記為借方5400元(5)本月發(fā)生的工資費用中有10800
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就是我在A公司每月5000,B公司每月6000，我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000，我擔(dān)心兩個公司同時申報，我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班，或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
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老師，這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
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2024年補繳2022年所得稅費用，用以前年度損益調(diào)整科目，請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ？
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你好，我公司6月社保沒申報，現(xiàn)在要補申報，請問具體流程是怎樣？謝謝
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅，這個科目，每個月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎？
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12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
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按正常入賬嗎
不需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎
你好，是之前沒有做收入嗎？是少做了收入，你增值稅申報了。
我來查清楚吧，我新接手的
可以的，可以去查一下的。你看一下增值稅申報了沒有，然后賬上是不是掛了應(yīng)收賬款，做了收入。
發(fā)票記賬了，就是銀行匯款單漏記了，我看是不是掛在其他往來科目了
是的 是這個意思的
我查到了，把11萬計入了其他應(yīng)收款貸方。如何轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款，怎么做調(diào)賬分錄
那怎么寫的寫一下。
他之前掛了其他應(yīng)收款，貸方借方是什么？
借銀行存款貸其他應(yīng)收款
現(xiàn)在做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款就平了吧
你不是說漏記了對方轉(zhuǎn)進(jìn)來的嗎？這邊已經(jīng)收到啦 這是你的貨款收入嗎？是的話借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費