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2季度利潤太高了,我有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)抵減的38萬,現(xiàn)在還不能抵減,但是現(xiàn)在又不想多交稅,能先預(yù)估在管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)嗎?

2025-07-14 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 20:27

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7493 追問 2025-07-14 20:28

這樣會(huì)不會(huì)顯得費(fèi)用太高了

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齊紅老師 解答 2025-07-14 20:29

你暫估的金額大的話會(huì)的。

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如果能準(zhǔn)確歸集核算研發(fā)費(fèi)用,在 4 月大征期預(yù)繳申報(bào)時(shí)可以選擇就當(dāng)年上半年研發(fā)費(fèi)用享受加計(jì)扣除政策,并非只能先預(yù)繳所得稅等到第二季度再加計(jì)扣除。 若 4 月預(yù)繳申報(bào)期未選擇享受優(yōu)惠,在 10 月預(yù)繳申報(bào)或年度匯算清繳時(shí)能準(zhǔn)確歸集核算研發(fā)費(fèi)用的,可在 10 月預(yù)繳申報(bào)或年度匯算清繳時(shí)統(tǒng)一享受。企業(yè)享受該政策采取 “真實(shí)發(fā)生、自行判別、申報(bào)享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤?的辦理方式
2025-04-12
你好1.? 是的; 先改賬面的; 設(shè)置好二級(jí)科目;? 比如說可設(shè)置費(fèi)用化支出,資本化支出二級(jí)明細(xì),工資、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、折舊、材料費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、研究費(fèi)、 技術(shù)服務(wù)費(fèi)以及其它費(fèi)用等為三級(jí)科目。
2024-07-15
問題 1 利潤總額不一致原因復(fù)雜,可能是稅會(huì)差異(包括永久性和暫時(shí)性差異),也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng),并非一定是期間費(fèi)用多填。 問題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況,因其可能涉及稅收優(yōu)惠,影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。 問題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤表與所得稅利潤總額一致,而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確,再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng),找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。
2025-04-10
問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算,還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異,如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項(xiàng),無需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時(shí)調(diào)整;若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
同學(xué)你好 分錄如果不對(duì)你可以直接申請(qǐng)改動(dòng)
2022-10-19
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