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Q

預(yù)繳了項(xiàng)目所在地的所得稅,在季度申報(bào)所得稅的時候,沒有走到主表里,這部分是什么時候能用?

2025-07-14 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-14 19:35

在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時用,匯算清繳時填列已預(yù)繳稅款欄次,抵減全年應(yīng)納稅額,多退少補(bǔ) 。也可先聯(lián)系主管稅局,排查季度申報(bào)系統(tǒng)問題 。

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快賬用戶8735 追問 2025-07-14 19:41

你的意思,正常是要到主表里去的

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快賬用戶8735 追問 2025-07-14 19:42

2、所得稅這部分:還有就是稅務(wù)系統(tǒng)抵減了之前的虧損,賬目所得稅金額沒有,我就依據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字做計(jì)提就行了吧

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齊紅老師 解答 2025-07-14 19:52

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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