老師我之前結(jié)轉(zhuǎn)了損益，然后軟件結(jié)賬的時(shí)候又給我做平了，這個(gè)怎么處理

就是因?yàn)檫@個(gè)不平

這是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。反結(jié)賬，刪除重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄

反結(jié)賬之后我把我做那兩個(gè)刪掉了，重新結(jié)轉(zhuǎn)，但是軟件又只結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表還是不平

把所有結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證都刪除。再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。試試

老師，這個(gè)是之前會(huì)計(jì)交接給我的4月余額表，你看問(wèn)題是不是出在這？我用這個(gè)當(dāng)期初做的5月的賬

是的，有問(wèn)題，損益類科目是沒(méi)有余額的。

那我怎么處理呢？之前老會(huì)計(jì)是兼職的，就交接給我這個(gè)表，沒(méi)有賬

交接的都是個(gè)不對(duì)的。4月都沒(méi)有處理完，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益后給你了。

那我怎么處理？

將期初中涉及損益的余額都刪除，再試算平衡，將差額計(jì)入到本年利潤(rùn)科目中

老師你意思是把期初余額的借貸方的差額29907.73計(jì)入本年利潤(rùn)嗎？

是，差額29907.73計(jì)入本年利潤(rùn)

是這樣嗎老師？