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老師,你好!請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,補繳的24年的企業(yè)所得稅計入到利潤分配—未分配利潤里,那去年年報要調(diào)整嗎?24年四季度財報要調(diào)整不?

2025-07-11 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 10:40

小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ????? 貸:銀行存款

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快賬用戶2422 追問 2025-07-11 10:43

那24年年報要調(diào)整不?不然25年二季度的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減期初與利潤表的凈利潤有差額,怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-11 10:45

不需要調(diào)報表了,就那樣做了就完事哈

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小企準(zhǔn)則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ????? 貸:銀行存款
2025-07-11
你好,你調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的?
2024-01-26
你好是的,是需要去調(diào)整的。
2025-03-21
學(xué)員你好,年報如果已經(jīng)報送,需要修改的
2022-05-27
你好,用以前年度損益調(diào)整
2021-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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