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老師增值稅這填哪個(gè)數(shù) 增值稅這帶出來(lái)的是我開(kāi)發(fā)票的數(shù) 不是營(yíng)業(yè)收入 怎么填是對(duì)的

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2025-07-11 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 08:43

你好,你有無(wú)票收入嗎?是的話填寫營(yíng)業(yè)收入。

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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:44

不光是開(kāi)發(fā)票的,還有不開(kāi)發(fā)票的。

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快賬用戶7087 追問(wèn) 2025-07-11 08:45

填本季金額唄

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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:47

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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快賬用戶7087 追問(wèn) 2025-07-11 08:56

老師? 我有個(gè)商服租金13000 征收率百分之五? 租金沒(méi)開(kāi)收據(jù)怎么填? ?我是小規(guī)模物業(yè)公司??

老師? 我有個(gè)商服租金13000 征收率百分之五? 租金沒(méi)開(kāi)收據(jù)怎么填? ?我是小規(guī)模物業(yè)公司??
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齊紅老師 解答 2025-07-11 08:57

你好,13000是不含稅的還是含稅的?如果是不含稅的,那就在5%里面填寫13000,然后你看一下明細(xì)里面有沒(méi)有不動(dòng)產(chǎn)租賃。

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快賬用戶7087 追問(wèn) 2025-07-11 09:05

13000是含稅價(jià)? 不含稅是12380.95??

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快賬用戶7087 追問(wèn) 2025-07-11 09:05

老師看哪的明細(xì)

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快賬用戶7087 追問(wèn) 2025-07-11 09:06

不是直接填營(yíng)業(yè)收入? 是的把征收率5%和1%得分開(kāi)填寫啊

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:06

你截圖的最后一個(gè)圖片下面不是有其中嘛,這不就是明細(xì)。

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快賬用戶7087 追問(wèn) 2025-07-11 09:09

老師。 我出租的是商服? 填在哪里

老師。 我出租的是商服? 填在哪里
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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:12

哪一個(gè)也不需要填寫。

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提示,沒(méi)有問(wèn)題,就點(diǎn)繼續(xù)申報(bào),
2020-07-09
你好,這個(gè)差額有多少呢?
2023-06-13
您好,是否有紅字發(fā)票?
2024-01-13
同學(xué)您好,一般是都要開(kāi)票的,沒(méi)有開(kāi)票也要申報(bào)無(wú)票收入
2023-01-08
您好,附表一第5和6列就是申報(bào)未開(kāi)票收入,所得稅收入和增值稅收入一般是一樣的,稅務(wù)會(huì)比對(duì),咱要更正申報(bào)增值稅
2024-03-30
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