您好,這個的話是因為留底的原因的
老師您好,請問一下,上個月有進(jìn)項留底,本來這個月是要交稅的,還計提了,但是因為留底多于銷項,這個分錄怎么做?。课抑朗?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方是什么啊
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進(jìn)項,未交增值稅的金額是銷項減進(jìn)項嗎?還是申報表上那個應(yīng)納稅額,因為上個月有留底。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目年末余額是貸方的負(fù)數(shù),是什么原因?qū)е碌?/p>
您好,老師,我想問一下,留底退稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),收到是借:銀行存款,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,那請問進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出不就是賬不平了?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù),可以嗎? 一直是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)-41萬,原因是因為:公司開出去發(fā)票少,進(jìn)項對應(yīng)的抵扣也少(剩余進(jìn)項都留底,所以應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了)
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請問老師,這2000元是從檢測費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機(jī)動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運(yùn)輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計入財務(wù)費(fèi)用,可以計入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
那這個科目需要調(diào)整嗎?
您好,這個是不需要調(diào)整的