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老師,打擾一下,我想問一下,就是公司之前租的場地,付了半年,但是這半年沒滿就搬走了,本來應(yīng)該退3個月的房租,因為提前搬走,只退了兩個月的和保證金,我這個該怎么做呢?月底需要計入利潤里面嗎?

2025-07-10 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 21:59

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-10 22:05

您好,已退還部分:沖減預(yù)付賬款(不影響利潤)。收到2個月房租退款和保證金時: 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款-租金(房租部分) 其他應(yīng)收款-保證金(保證金部分) 未退還部分:將未退回的1個月房租確認(rèn)為當(dāng)期費用,減少利潤: 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款-租金 2.未退還的租金可作所得稅稅前扣除,需保留退款協(xié)議備查,僅未退還部分影響利潤(費用增加),退還部分僅調(diào)整資產(chǎn)科目,不影響損益

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2025-07-10
你好? ? ?那你們之前建賬怎么做的? 你總得掛科目? 不然你退回來的錢無法平科目的 。 你可以問下老板。 一般老板是清楚的?
2021-02-20
同學(xué)您好,全部入使用權(quán)資產(chǎn)的賬面價值,相當(dāng)于增加的付出對價。
2023-12-19
押金做的是其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸其的業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,銀行3000 開發(fā)票
2023-11-30
你這個涉及到的風(fēng)險是很大的,房地產(chǎn)行業(yè)的體量本來就大于其他行業(yè),稅務(wù)局重點關(guān)注對象,你可以合理稅收籌劃,但是直接轉(zhuǎn)移收入這是很明顯的偷稅漏稅行為。
2024-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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