借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
當(dāng)月收到了當(dāng)月開進來的進項發(fā)票,未勾選認(rèn)證抵扣,怎么做賬?下次抵扣了沖銷分錄怎么做
您好老師,10月份勾選認(rèn)證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進待認(rèn)證進項的,發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認(rèn)證進項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
本月未勾選發(fā)票做了待認(rèn)證進項稅額,我留到四月份勾選認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出抵扣可以嗎?如果可以,四月份附列出清單,做分錄 借,進項稅額Xx.貸,待認(rèn)證進項稅額Xx。是這樣操作嗎?
老師,進項發(fā)票在待認(rèn)證進項稅里面,如果后期勾選了,怎么做賬轉(zhuǎn)出來?
你好老師,我們是按銷售發(fā)票去勾選認(rèn)證了進項稅再入庫成成本的,這種情況現(xiàn)在差成本但不想去勾選認(rèn)證了,可以直接入庫庫存商品待認(rèn)證進項稅額,庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本,而不結(jié)轉(zhuǎn)進項嗎
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎