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企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額,是填當(dāng)季度的還是填年累計(jì)的?
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。
公司為一般納稅人,在季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,在申報(bào)表上填寫營業(yè)收入是季度本期數(shù)還是到季度末本年累計(jì)數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅季度報(bào)表里填寫的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額是本年累計(jì)金額是嗎,那樣的話跟增值稅所得額對不上沒關(guān)系嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表里的本期收入填寫利潤表里季度金額還是累計(jì)本年的金額
請問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
您好,不是的哦,營業(yè)外收入不需要填寫到企業(yè)所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入 本年累計(jì)欄中,因?yàn)闋I業(yè)收入僅包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入,而營業(yè)外收入已包含在利潤總額里,按利潤總額申報(bào)即可。