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小規(guī)模公司,去年進貨成本3000元,做了3000的庫存商品,每個月銷售時記銷售成本300元,這個月,沒有進貨,在賬面上的作為成本的庫存商品已經(jīng)沒有了,但是實際上,原材料還在,這個月在銷售的實際庫存還在,但是賬面上已經(jīng)每個月扣除成本300元扣完了,現(xiàn)在銷售貨還用記成本嗎

2025-07-10 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 14:41

中午好親,賬面上已經(jīng)沒有庫存商品了,就沒辦法結轉成本了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:42

可以先暫估入庫,按暫估結轉成本,后期購貨進來再沖銷暫估

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快賬用戶8172 追問 2025-07-10 14:46

會計分錄您給我說怎么寫

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快賬用戶8172 追問 2025-07-10 14:47

或者是我現(xiàn)在寄一個進貨的成本,到下個月再補發(fā)票可以嗎

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快賬用戶8172 追問 2025-07-10 14:47

把進貨的總庫存記在四月份,這個月或者下個月補這個成本票可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:48

或者是我現(xiàn)在寄一個進貨的成本,到下個月再補發(fā)票可以嗎。是的親,就是這個意思,我寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:52

假設本月需要結轉成本100 借:庫存商品-暫估100 貸:應付賬款100 借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:52

下個月發(fā)票來了,先紅字沖暫估,再做正確的,假設下個月發(fā)票開具了120 借:庫存商品-暫估-100 貸:應付賬款-100 借:庫存商品120 貸:應付賬款120

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:53

把進貨的總庫存記在四月份,這個月或者下個月補這個成本票可以嗎??梢缘?,就是按上述暫估分錄處理就行

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快賬用戶8172 追問 2025-07-10 15:13

或者是我不進貨,因為貨還沒賣完,我把之前系做管理費用的4800的人工工資,記為成本可以嗎?符合制度嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:14

不可以的,系統(tǒng)也比對,這樣風險太大

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快賬用戶8172 追問 2025-07-10 15:16

那么不計成本,也不暫估成本,直接賣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:19

直接賣,只有收入沒有成本,容易被系統(tǒng)預警

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:21

如果季度申報財務報表時,本季度利潤表上有成本,可以,只是偶爾其中一個月沒有成本

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快賬用戶8172 追問 2025-07-10 15:45

可以把每月的4800的工資,分成300元做成本,4500做管理費用可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:47

銷售的是外購的庫存商品,工資做成本,分錄咋做呀親

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快賬用戶8172 追問 2025-07-11 10:15

您的意思是說如果是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品可以把員工工資做成本,但是外購的產(chǎn)品不可以是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-11 10:22

是的親,外購的是成品直接銷售的,外購的存貨成本就是購買價款、相關稅費和運費

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您好,這個還有其他選項嗎
2023-10-18
現(xiàn)在你的處理是對的,銷售哪個走哪個庫,而不是你老會計的處理。
2020-04-05
借庫存商品B 貸庫存商品A金額是5084.35-3273.6 借應付賬款B5084.35 貸庫存商品B5084.35。
2024-12-26
你好,同學,可以做 借:主營業(yè)務成本-11867.86 貸:庫存商品-A-6783.51 - B-5084.35 借:主營業(yè)務成本11867.86 貸:庫存商品-A8594.26 -B3273.6
2024-12-26
你好,現(xiàn)在補結轉就可以借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2020-12-31
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