你們之前扣除15%的管理費的時候,需要給對方開發(fā)票嗎?
我這是網(wǎng)絡貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領條領出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風險呢?
老師,您好,我們公司是企業(yè)管理公司,有一項業(yè)務叫保險代理服務,有一個客戶通過我們公司投保,付了140680.5元到我們公司的公賬,這其中有96186元是要付給保險公司的,我們是從私人賬戶付給保險公司的?,F(xiàn)在客戶要求開票,我們要求保司開96186元給客戶,剩下的就我們公司開,但是客戶的會計說,錢都打到我們公司公賬了,要求發(fā)票全部由我們開,可不可以我們跟客戶之間簽個代付協(xié)議呢?但是保費又是走的私賬
老師,我是一般納稅人,公司主營電梯銷售、維保和安裝業(yè)務,現(xiàn)在有一項業(yè)務是有三方:開發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協(xié)議,我方給施工方開具13%的電梯專票,施工方給開發(fā)商開具9%的工程款發(fā)票,施工方要扣我3%的管理費和2.5%的所得稅,將來會返我10%的稅點,請問這樣做合理嗎?這筆業(yè)務要怎么理解?可以舉例說明一下嗎?扣管理費和所得稅稅點及返稅點這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領域內技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,企業(yè)管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業(yè)務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業(yè)務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業(yè)范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
請問物業(yè)費和租賃費,在管理費用下設置二級科目,可以嗎?
老師,2024年匯算清繳補交了企業(yè)所得稅,我們是小企業(yè)會計制度,補計提了企業(yè)所得稅,交了企業(yè)所得稅,需要做,未分配利潤的分錄嗎?
老師好,請問下開建筑發(fā)票預繳了稅,后面申報就沒繳,這樣要怎么做賬呢
老師,對稅務政策不理解,造成稅款延期征納,這屬于偷稅漏稅嗎
7月1號 老板口頭通知 辭退員工 員工7月份的保險正常交完了 7月20號辦解除合同 7月1號到7月30號 員工正常上班 也給正常開工資了 員工在這企業(yè)工作了3年7個月 員工無過錯 這種情況 員工的補償金 給幾個月的 這種情況 算企業(yè)提前一個月通知員工嗎
老師請教一下應付賬款余額出現(xiàn)負數(shù)我想重分類到預付帳款,我就在財務軟件重分類模塊進行操作嗎,
來料加工的分錄是什么
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的裝蒜網(wǎng)袋會計分錄怎么做
你好,我想學融資公司的賬,怎么聯(lián)系老師
老師,小規(guī)模公司印花稅已申報,應交稅費2元,怎么激納?查稅費激納查不到
之前開,現(xiàn)在如果直接從服務費里扣款的話就不用開了
對方給你開全額的發(fā)票,然后你們扣除的這一部分,要么對方給你開負數(shù)發(fā)票,要么你給對方開正數(shù)發(fā)票。你開正數(shù)發(fā)票需要繳納增值稅的。
老師如果發(fā)票直接按扣除后的數(shù)據(jù)開有風險嗎
你好這個沒有風險的