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老師企業(yè)會計準則,財務(wù)報表怎么填,比如我24年年末利潤總額是-500元25年1季度填報表本期數(shù)是要加上24年末-500元和本期發(fā)生的嗎,企業(yè)所得稅也是累計的嗎?

2025-07-10 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 11:55

利潤表不需要管上年那個-500的哈, 計算所得稅可以先彌補以前年度虧損

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:59

彌補以前年度虧損需要看 24年的匯算清繳:A106000彌補虧損明細表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計

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快賬用戶8442 追問 2025-07-10 14:25

老師就是利潤表當年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計是這意思嗎

老師就是利潤表當年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計是這意思嗎
老師就是利潤表當年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計是這意思嗎
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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:26

本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預(yù)交所得稅

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快賬用戶8442 追問 2025-07-10 14:29

老師這個我是填累計的還是本期發(fā)生的啊

老師這個我是填累計的還是本期發(fā)生的啊
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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:30

那個是填全年累計的

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快賬用戶8442 追問 2025-07-10 14:31

我之前虧損的需要填嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:35

不需要填寫,你是今年虧損

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快賬用戶8442 追問 2025-07-10 14:36

那到匯算清繳在填上累計總的虧損嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:38

有利潤才考慮減除虧損

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快賬用戶8442 追問 2025-07-10 14:40

沒有利潤就不用管了嗎,比如我24年虧了500元25年虧了300到時候匯算清繳是虧800還是當年的數(shù)?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:43

沒有利潤不減上年的虧損

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第二季度的財務(wù)報表中的利潤表本期數(shù)是填本年4-6月的累計數(shù),季度所得稅申報表的本年累計數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù)
2024-07-14
你好,如果是第二季度,本期填寫的是當年1~2季度的合計, 上期填寫的是去年1~2月份。
2023-10-08
本期金額和本年金額都是填寫1-6月的金額 本季度和本月就按季度和月度的數(shù)據(jù)填寫就可以
2024-07-15
同學(xué),你好 季度申報,填寫23年的10-12月的累計金額
2024-01-09
你好,不需要的,不用修改。
2025-05-09
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