利潤表不需要管上年那個-500的哈, 計算所得稅可以先彌補以前年度虧損
采用企業(yè)會計準則申報財務(wù)報表,在報利潤表的時候是填本期金額和上期金額。我想問一下本期金額和上期金額是本年累計數(shù)還是當月數(shù)。比如申報2021年7月份的財務(wù)報表我是填寫1-7月的累計數(shù)還是只是填7月份的本期數(shù)呢?
老師,我們企業(yè)申報的財務(wù)報表是企業(yè)會計準則,利潤表“本期金額和上期金額”,我在2022年1-2季度本期數(shù)填寫的是3月和6月金額,在3-4季度填寫的是本年累計金額,應(yīng)該怎么處理才正確?
老師,申報企業(yè)所得稅的時候,利潤總額那里填的是利潤表本年累計的是嗎? 財務(wù)報表利潤表中的本期金額是填的三季度發(fā)生的是吧? 兩個填的是不一樣的,對嗎?
執(zhí)行小企業(yè)會計準則申報利潤表,表頭的本月金額是填寫什么數(shù)據(jù),如果是季度申報,現(xiàn)在24年1月,就是填寫23年的10-12月的累計金額嗎
實行企業(yè)會計準則的一般納稅人填第二季度的財務(wù)報表中的利潤表本期數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù),還是填4-6月的累計數(shù)?季度所得稅申報表的本年累計數(shù)是填本年1-6月的累計數(shù)嗎?
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)合計數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達起征點5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對不?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進項稅:借應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因為本月出口了設(shè)備,有免稅要把所有進項稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當時已經(jīng)申報了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報了財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,7月10日進行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財務(wù)報表申報查詢 錄入日期還是7日的時間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報價單是200元。B公司報價是400元。c公司報價是700元。這樣算是規(guī)律性報價嗎?
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
彌補以前年度虧損需要看 24年的匯算清繳:A106000彌補虧損明細表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計
老師就是利潤表當年發(fā)生了多少填多少,所得稅的話需要累計是這意思嗎
本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤表的利潤總額本年累計-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計預(yù)交所得稅
老師這個我是填累計的還是本期發(fā)生的啊
那個是填全年累計的
我之前虧損的需要填嗎
不需要填寫,你是今年虧損
那到匯算清繳在填上累計總的虧損嗎
有利潤才考慮減除虧損
沒有利潤就不用管了嗎,比如我24年虧了500元25年虧了300到時候匯算清繳是虧800還是當年的數(shù)?
沒有利潤不減上年的虧損