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減免增值稅上個季度轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這個季度沖紅了一張發(fā)票,那個增值稅4.62跑到其他流動資產(chǎn)里面了,我怎么把這個金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫呀

2025-07-10 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-10 11:54

你好,這個沒關(guān)系的呀。這個是沒問題的,只要資產(chǎn)負債表是平的。

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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 11:55

因為我的資產(chǎn)負債表從今年開始都沒有其他流動資產(chǎn)這個金額

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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 11:55

為什么這個減免稅額會跑到其他流動資產(chǎn)這個項目里面喲

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:55

你好,你這個是要退稅的是嗎

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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 11:56

應(yīng)該不退稅,這個季度小規(guī)模公司是開超了的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:57

你好,這個要看你的科目是怎么做的。你只有紅沖的這張發(fā)票嗎?沒有別的業(yè)務(wù),是不是?

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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 12:02

就是這兩筆

就是這兩筆
就是這兩筆
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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 12:02

那個減免稅額加起來就是4.62

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:02

你這個是軟件的問題了。正常是應(yīng)交稅費負數(shù) 申報表上也是填的負數(shù)嗎

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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 12:04

沒有,因為這個是6月份紅沖的發(fā)票,然后6月份也開了其他票的,所以就有稅額,就一起交了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:05

你好,這樣的話,你6月的正常的應(yīng)交稅費,應(yīng)該是能抵減這部分的。

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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 12:06

就是抵減了稅費的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:08

你好,抵扣了,應(yīng)該不會顯示在其他流動資產(chǎn)了。 這個要找軟件服務(wù)商才能解決

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快賬用戶2206 追問 2025-07-10 12:10

哦哦哦,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:17

你好,不用客氣的了。

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