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減免增值稅上個(gè)季度轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)季度沖紅了一張發(fā)票,那個(gè)增值稅4.62跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面了,我怎么把這個(gè)金額做平呀,摘要和分錄怎樣寫(xiě)呀

2025-07-10 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 11:54

你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的呀。這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的,只要資產(chǎn)負(fù)債表是平的。

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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 11:55

因?yàn)槲业馁Y產(chǎn)負(fù)債表從今年開(kāi)始都沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)金額

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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 11:55

為什么這個(gè)減免稅額會(huì)跑到其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)項(xiàng)目里面喲

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:55

你好,你這個(gè)是要退稅的是嗎

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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 11:56

應(yīng)該不退稅,這個(gè)季度小規(guī)模公司是開(kāi)超了的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:57

你好,這個(gè)要看你的科目是怎么做的。你只有紅沖的這張發(fā)票嗎?沒(méi)有別的業(yè)務(wù),是不是?

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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 12:02

就是這兩筆

就是這兩筆
就是這兩筆
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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 12:02

那個(gè)減免稅額加起來(lái)就是4.62

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:02

你這個(gè)是軟件的問(wèn)題了。正常是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 申報(bào)表上也是填的負(fù)數(shù)嗎

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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 12:04

沒(méi)有,因?yàn)檫@個(gè)是6月份紅沖的發(fā)票,然后6月份也開(kāi)了其他票的,所以就有稅額,就一起交了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:05

你好,這樣的話,你6月的正常的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該是能抵減這部分的。

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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 12:06

就是抵減了稅費(fèi)的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 12:08

你好,抵扣了,應(yīng)該不會(huì)顯示在其他流動(dòng)資產(chǎn)了。 這個(gè)要找軟件服務(wù)商才能解決

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快賬用戶2206 追問(wèn) 2025-07-10 12:10

哦哦哦,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-10 13:17

你好,不用客氣的了。

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