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2個(gè)同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機(jī)動(dòng)車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。 這一波流程,賬務(wù)處理怎么做。怎么平呢。@郭老師

2025-07-10 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 10:48

借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 開給A公司借長期應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4953 追問 2025-07-10 10:51

這個(gè) 需不需要過賬,目前是票流和資金流不一致。 我現(xiàn)在身份是B公司,要不要給客戶放下來的款 轉(zhuǎn)到A公司個(gè)卡,然后通過A對(duì)公賬戶來轉(zhuǎn)款到我公司(那我之前開專票就平 )2.掛長期應(yīng)收款,那怎么平呢

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:55

這個(gè)是客戶給B公司付款 出委托書 a委托客戶付款給

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快賬用戶4953 追問 2025-07-10 10:59

沒怎么懂, 我腦子繞不過來, 我就想知道那專票怎么平,委托書怎么寫,誰寫給誰,就不需要過賬了?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:02

什么專票,怎么評(píng)?B公司做上面的收回錢來借銀行存款貸長期應(yīng)收款,然后A公司借應(yīng)收賬款客戶貸,主營業(yè)務(wù)收入借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品 借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。B公司 借應(yīng)付賬款B公司貸應(yīng)收賬款客戶 A,公司寫委托書,本單位委托某某客戶支付給B公司某某貨款,某某金額,一切責(zé)任由本公司承擔(dān)。 然后下面三方蓋章簽字。

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快賬用戶4953 追問 2025-07-10 14:56

老師 你意思這樣委托書, 就可以沖平之前我開給A公司的專票了是嗎?2. 那假設(shè)專票40萬,客戶這放款才放30萬,剩余差額 借 銀行存款,貸:長期應(yīng)收款(為什么長期應(yīng)收款項(xiàng)目呢) 我當(dāng)時(shí)開專票,掛的是預(yù)收款,或者應(yīng)收款,。 是不是 就應(yīng)該沖預(yù)收而不是長期應(yīng)收款。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:57

是的,那10萬需要A公司給你們。客戶給A公司,他需要支付一部分首付款。

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快賬用戶4953 追問 2025-07-10 14:59

B 公司給A開專票時(shí)候,是不是也要確認(rèn)收入, 借預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:02

開給A公司借長期應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 做的這個(gè)

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快賬用戶4953 追問 2025-07-10 15:04

老師為什么掛長期應(yīng)收款,我這小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有這個(gè)科目嗎我怎么沒找到呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:09

沒有 因?yàn)樗且荒暌陨系呢浛?

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快賬用戶4953 追問 2025-07-10 15:10

不是 就是這筆開票 那邊放款的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:11

這個(gè)錢是什么時(shí)間能收回來?不是一年以上的。

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快賬用戶4953 追問 2025-07-10 15:11

2個(gè)月這樣的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 15:19

那就改成應(yīng)收賬款

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借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 開給A公司借長期應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2025-07-10
可以 除委托書 委托代收 2 借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2025-05-08
學(xué)員你好,首先A公司也就是你們公司開出的發(fā)票去哪了? 現(xiàn)在的狀態(tài)是,錢已經(jīng)收到你方私賬了,發(fā)票你方也開具了,對(duì)嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-12-24
您好,B收到A的款,掛其他應(yīng)付款-A,收款和發(fā)票不一樣,要簽三方代收代付款協(xié)議
2024-04-19
當(dāng)時(shí)其實(shí)也不需要a開給你們,你們開給b,直接變更合同,或者簽訂三方協(xié)議就行
2021-10-14
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