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我們公司是國際貨物代理公司(簡稱A公司),老板注冊了好幾個商貿(mào)公司1-2-3,用于注冊快遞賬號(注冊快遞賬號要用企業(yè)的名義),然后A企業(yè)會往那些1-2-3公司打運費,然后1-2-3的商貿(mào)公司打去給那些聯(lián)邦-UPS--DHL打錢。我想問下,這種要怎么做賬?

2025-07-10 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 10:31

一、A 公司 打運費給商貿(mào)公司 借:其他應(yīng)收款 - 商貿(mào)公司(1/2/3) 貸:銀行存款 確認成本(商貿(mào)公司完成支付后) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款 - 商貿(mào)公司(1/2/3) 二、商貿(mào)公司(1 - 2 - 3) 收 A 公司運費 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 支付給快遞商(聯(lián)邦 / UPS/DHL) 借:其他應(yīng)付款 - A 公司 貸:銀行存款

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 10:39

商貿(mào)公司1-2-3這樣做賬不會被查吧?然后這個商貿(mào)公司由于只是一個注冊賬號的作用,一直沒有收入,要不要做一點收入呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:39

同學你好 這個不會的

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 10:46

好的,謝謝老師,要做一點點無票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:48

你有的話就做無票收入哦

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 11:01

我想問一下,如果聯(lián)邦-DHL-UPS他們開票給商貿(mào)公司1-2-3了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:04

沒有開票給你們?你們是代收代付?

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快賬用戶7604 追問 2025-07-10 11:07

對,代收代付,偶爾聯(lián)邦UPS會開票過來的

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齊紅老師 解答 2025-07-10 11:10

那你就做往來科目哦

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同學其他老板的錢作為實收資本,你們要去變更營業(yè)執(zhí)照股東那塊
2022-07-26
1.現(xiàn)在一般都是網(wǎng)上核名? ? 以前都是去行政服務(wù)中心 (審批)? ??市場監(jiān)督局的責任是監(jiān)管 2.一般是不予核準? ? 需要看當?shù)叵到y(tǒng)? ? 3.省的話? ?注冊資金需要在300萬以上? 其他沒要求 4.其中一點就可以??
2020-12-23
您好,1聽商業(yè)公司或租賃公司課程,2計入長期待攤費用科目,借長期待攤費用,貸銀行存款等,3根據(jù)受益對象計入管理費用或長期待攤費用科目歸集
2023-10-15
同學你好 1.這個可以的 2.這個就是材料,不是建筑服務(wù) 3.借原材料貸銀行存款
2022-11-15
你好;1.視同銷售處理 ; 你做分錄處理; 借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;2.? 稅務(wù)正常報稅 ;按照視同銷售報?
2024-04-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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