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Q

社保里面公司給他補多少,你就給他加多少工資上去。這個什么意思啊,沒明白呢

2025-07-09 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-09 15:09

意思是申報個稅時,需要在本期收入增加社保個人部分金額

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 15:13

不是個稅,我問的是社保,申報社保時稅務平臺帶出的個人應交部分是400,老板給的工資條中個人應交部分是412,這個賬怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:16

意思是讓個人多承擔了?

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 15:17

是的,這個要怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:20

從工資中減少12元,同時將412修改為400

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 15:49

工資條里的實發(fā)就是減了12的,借:其他應收款 412 貸:銀行存款?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:54

借:其他應收款 412 貸:銀行存款 可以的

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 15:59

但是繳費又是按400繳的,銀行回單是400,咋整

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 15:59

銀行回單就是400+公司承擔的部分,咋整

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:01

借:其他應收款 412 貸:銀行存款 400 貸:管理費用-工資

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 16:35

計提社保時就這么做?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:40

計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬—社保

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 16:44

不是,繳納時就做 節(jié):其他應收款 412 貸:銀行存款 400 貸:管理費用-工資 12?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:47

是的,繳納時就做 借:其他應收款 412 貸:銀行存款 400 貸:管理費用-工資 12

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 17:32

當月社保當月交,員工5月離職,6月通知的停保,6月社保已經(jīng)交了,現(xiàn)在其他應收款掛著余額,收不回來了怎么平?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 17:35

可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 18:38

社保個人部分申報400,老板給的工資條中個人應交部分是412這個問題,我剛看了我們外面財務的賬是這樣做的 借:其他應收款412 管理費用-工資 系統(tǒng)申報數(shù)-12 貸:銀行存款 這樣有沒有問題啊

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快賬用戶4554 追問 2025-07-09 18:44

不,不,是借:其他應收款412 管理費用-社保費(系統(tǒng)申報數(shù)-12 )貸:銀行存款 這樣有沒有問題啊

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