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Q

我們超市A超市的貨款是850.35元但是B超市有退貨的也就是供貨商要給B超市給32.8元、兩個(gè)超市對沖后我一起給供貨商支付817.55元、怎么把A和B超市分開做賬呢

2025-07-09 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 14:07

你好,你現(xiàn)在是做哪一個(gè)公司的賬?

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 14:17

公司就是開超市的 而且開的連鎖超市 也就是說我做的三個(gè)部門的賬目 一個(gè)總部和幾個(gè)超市的一起分部門做的賬 還會(huì)涉及其他公司的往來賬

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:20

你好,你是這a和b是單獨(dú)做一盤帳,還是說只有一盤帳?

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 14:21

不單獨(dú)做 在共同的賬套里一起做了 用了輔助核算分部門就做了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:23

你好,你A超市欠的貨款,你是怎么做的分錄?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:23

他們分別欠貨款的時(shí)候是怎么做的憑證?

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 14:25

就是等供應(yīng)商來找我付錢后 我直接這么寫的 借:庫存商品—A超市 貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 借:應(yīng)付賬款-某供貨商 貸:銀行存款 這個(gè)步驟來的

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:28

你好,那你現(xiàn)在一起付款,你按照這個(gè)做就做完了呀。 你因?yàn)椴皇欠珠_做的帳套就這樣就可以了,不需要其他的憑證。

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 14:33

b超市不是有退款32.8元嘛 一起做不會(huì)寫了 錢是一起付的 供貨商沒有把退款的32.8元打入公戶而是我付錢的時(shí)候就給供貨商少付了32.8就不太好寫了 老師您幫我寫一下

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:33

你好你這個(gè)需要做借應(yīng)付賬款貸,庫存商品B超市。

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:33

然后再一起支付。就可以了。

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 14:37

這樣嘛 老師 分錄的第4條就已經(jīng)平了 好像不行

這樣嘛  老師  分錄的第4條就已經(jīng)平了  好像不行
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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:41

你好你這個(gè)應(yīng)付賬款還是需要支付的呀

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 14:43

怎么寫呀 可以幫我寫出來么

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:45

你好,你借應(yīng)付賬款850.35-32.8 貸銀行存款

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 14:46

這樣嘛 感覺看著好亂哦 從這個(gè)分錄能看清是咋回事嘛

這樣嘛  感覺看著好亂哦  從這個(gè)分錄能看清是咋回事嘛
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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:47

你好,對的就是這樣子做

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 15:34

這個(gè)呢 怎么做呀 不知道咋做了 給供應(yīng)商退貨后她們直接扣我們5百的油費(fèi)后只給我們轉(zhuǎn)了12674元 500記那個(gè)科目呢

這個(gè)呢  怎么做呀  不知道咋做了  給供應(yīng)商退貨后她們直接扣我們5百的油費(fèi)后只給我們轉(zhuǎn)了12674元   500記那個(gè)科目呢
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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:35

你好,油費(fèi)如果沒有發(fā)票,只能入營業(yè)外支出。

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快賬用戶2229 追問 2025-07-09 15:36

是內(nèi)帳哦 有沒有發(fā)票都沒有記得那么正規(guī) 哈哈 主營業(yè)務(wù)成本不增加嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:36

你好,這個(gè)不增加,要加也是做費(fèi)用

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你好,你現(xiàn)在是做哪一個(gè)公司的賬?
2025-07-09
關(guān)聯(lián)企業(yè)最好不要這么做的,ABC分別打款到D公司,然后遞公司分別開發(fā)票給ABC 現(xiàn)在d公司能給B和C開發(fā)票嗎?
2022-11-26
你好,咱們和超市的的關(guān)系是供應(yīng)商和客戶的關(guān)系嗎,是正常銷售行為嗎
2023-03-09
你好,借:應(yīng)付賬款5000 貸:管理費(fèi)用5000
2021-07-07
學(xué)員你好,這種屬于管理不善,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2021-11-13
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