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Q

六月份盤庫，庫存商品盤盈 原材料有的是盤虧有的是盤盈了。請問老師怎么做會計分錄

2025-07-09 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-09 09:34

你好，這個只看最終盤虧或者盤盈的金額。

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快賬用戶2530 追問 2025-07-09 09:41

沒明白，就是月底盤庫。庫存商品賬上比實際的少，原材料有好多品種，有的賬上是比實際的多 有的少 就是怎么做會計分錄調(diào)一下呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:44

你好，比如庫存商品賬上比實際的少，你應(yīng)該借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品。 而這個原材料你不要按品種，你只看最終差額有多少金額。

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快賬用戶2530 追問 2025-07-09 09:51

但是金蝶賬上每一種原材料，剩余多少數(shù)量剩下多少金額都是固定的，倉庫那邊也給了六月底每一種原材料實際的月底數(shù)量。沒法不按照品種吧老師

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齊紅老師 解答 2025-07-09 09:52

你好，你現(xiàn)在只是做一個憑證確認金額而已，明白嗎？

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快賬用戶2530 追問 2025-07-09 10:03

但是我現(xiàn)在想要原材料數(shù)量賬實相符

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齊紅老師 解答 2025-07-09 10:08

你好，你做個表，確認嗯哪個原材料有多少差額 然后再按照總的金額做憑證。 你所說的相符是需要確認原因之后，然后再做調(diào)整之后才會相符的。

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你好，這個只看最終盤虧或者盤盈的金額。
2025-07-09
同學你好！盤盈的話 借：原材料/庫存商品 ? ? 貸：待處理財產(chǎn)損益 借：待處理財產(chǎn)損益 ? ? 貸：管理費用 是的? 盤虧的話? ?反向處理的
2021-03-01
你好，不同商品應(yīng)該分開做確認盤盈盤虧
2022-05-04
同學你好 1、庫存商品盤盈時 借:原材料(或庫存商品) 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 盤盈的庫存商品經(jīng)批準處理后,在新會計準則下應(yīng)沖減管理費用 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用 2、庫存商品盤虧時 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:原材料(或庫存商品) 經(jīng)批準處理后: 借:其他應(yīng)收款(可收回的保險賠償或過失人賠償) 借:管理費用? ?(屬于管理原因造成的 ) 借:營業(yè)外支出--非常損失(屬于非正常損失的) 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
2022-10-27
你好，這種，你自己做張表，確認每個明細材料 然后按總的盤盈盤虧的金額做賬計入待處理財產(chǎn)損益
2025-07-09
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