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老師,您好,我公司是一般納稅人,公司之前買了一臺二手裝載機(jī),購買時(shí)沒發(fā)票,所以沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司注銷想注銷,我該怎么處理

2025-07-07 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 20:52

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:06

您好,1.評估資產(chǎn)價(jià)值:根據(jù)市場價(jià)或第三方評估確定二手裝載機(jī)的合理價(jià)值,作為后續(xù)稅務(wù)處理的依據(jù)。 2.增值稅處理:如果無法提供發(fā)票,按簡易計(jì)稅(3%減按2%)繳納增值稅,公式:變賣價(jià)/(1%2B3%)*2%。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)不認(rèn)可,可能按13%計(jì)稅。 3.企業(yè)所得稅處理:提供購買合同、付款記錄等證明資產(chǎn)成本,如果不是這樣需納稅調(diào)增。清算時(shí)按處置收入或評估價(jià)計(jì)算應(yīng)稅所得。 4.資產(chǎn)處置方式:可選擇出售(繳稅)、報(bào)廢(留存說明)或分配股東(視同銷售繳稅)。確保稅務(wù)合規(guī),避免后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。 5.注銷流程是完成稅務(wù)申報(bào)并取得清稅證明后,辦理工商注銷。重點(diǎn)是合理定價(jià)、合規(guī)計(jì)稅、妥善處置資產(chǎn)、確保稅務(wù)認(rèn)可。

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快賬用戶1358 追問 2025-07-07 21:26

老師,如果我現(xiàn)在轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)變賣,會補(bǔ)交購買時(shí)的稅款嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:37

?您好,現(xiàn)在將二手裝載機(jī)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并變賣不會補(bǔ)繳購買時(shí)的稅款,但需按變賣價(jià)繳納增值稅(一般納稅人13%或符合條件可適用3%減按2%簡易計(jì)稅),同時(shí)變賣收益需計(jì)入企業(yè)所得稅清算所得繳稅。

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快賬用戶1358 追問 2025-07-07 21:39

老師,你好,需要符合什么條件

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快賬用戶1358 追問 2025-07-07 21:40

需要符合什么條件才能簡易計(jì)算

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:45

?您好,適用3%減按2%簡易計(jì)稅需同時(shí)滿足:①屬于自用過的固定資產(chǎn);②購買時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(如無專票或未抵扣);③一般納稅人身份;④開具普票(不得開專票),否則需按13%計(jì)稅。

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快賬用戶1358 追問 2025-07-07 21:46

購買時(shí)沒票,就沒抵扣過,也是自用,算嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:49

您好,我們這個(gè)是符合的

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快賬用戶1358 追問 2025-07-07 21:51

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:53

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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您好,假如記在管理費(fèi)用下,就不需要清理了,謝謝!
2020-12-10
你好!可以的 你的理解很對
2022-01-22
你好,那要注意是否有往來債權(quán)債務(wù),固定資產(chǎn)可以轉(zhuǎn)賣
2022-03-15
你好? ?那這個(gè)固定資產(chǎn) 不算是公實(shí)物投資嗎?? ?
2021-05-25
您好可以股東的名義代開發(fā)票給他們
2023-09-26
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