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老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報(bào)表顯示是定額自行申報(bào)的增值稅，沒(méi)超過(guò)定額.申報(bào)表是報(bào)的27萬(wàn)如圖一，實(shí)際上第一季度開(kāi)的是84504.95.但是老師這個(gè)季度報(bào)稅我看不是定額了需要自己按真實(shí)開(kāi)具的發(fā)票金額填，老師那我第一季度申報(bào)表用不用更正過(guò)來(lái)，按實(shí)際發(fā)生的填報(bào)，因?yàn)橛欣塾?jì)數(shù)和全年開(kāi)具的發(fā)票金額不一致

老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報(bào)表顯示是定額自行申報(bào)的增值稅，沒(méi)超過(guò)定額.申報(bào)表是報(bào)的27萬(wàn)如圖一，實(shí)際上第一季度開(kāi)的是84504.95.但是老師這個(gè)季度報(bào)稅我看不是定額了需要自己按真實(shí)開(kāi)具的發(fā)票金額填，老師那我第一季度申報(bào)表用不用更正過(guò)來(lái)，按實(shí)際發(fā)生的填報(bào)，因?yàn)橛欣塾?jì)數(shù)和全年開(kāi)具的發(fā)票金額不一致
2025-07-07 20:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-07 20:04

第一季度的不用更正就是那樣申報(bào)的 第二季度查賬征收的按實(shí)際開(kāi)票額來(lái)申報(bào)

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快賬用戶6497 追問(wèn) 2025-07-07 20:09

好的老師那增值稅整體報(bào)表和我系統(tǒng)開(kāi)的發(fā)票金額數(shù)，不一致，就是本年累計(jì)數(shù)不一致沒(méi)事吧

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-07 20:10

這個(gè)沒(méi)事的，因?yàn)榈谝患径榷ㄆ诙~

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快賬用戶6497 追問(wèn) 2025-07-07 20:12

好的，老師還想麻煩您問(wèn)問(wèn)，為什么第一季度出現(xiàn)定期定額，第二季度就不是了呢

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齊紅老師 解答 2025-07-07 20:18

因?yàn)槟銈儾皇嵌ㄆ诙~了

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