老師中午好！公司水電費是付給房東的，一季度付一次，但房東還沒給數(shù)據(jù)，還不知道金額，現(xiàn)做第二季度報表，請問這水電費要做暫估么？還是付款后再做當期費用？
你好，是的，暫估，然后以后調(diào)整
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徐老師您好！我們是建筑幕墻公司的，這季度的利潤有點高，因為有部分人工費要付給勞務(wù)公司的，還沒收到發(fā)票，我之前是收到發(fā)票后抵扣認證后才入的人工費成本，現(xiàn)在想暫估一下人工費先入第三季度的成本里，現(xiàn)在不知道怎么做分錄，還請老師指導一下，還有暫估的費用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢？謝謝
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您好老師，請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，物業(yè)公司自己出租的房屋，并收取租戶的水電費如何做賬， 1.我們是找租戶收取本月的水電費然后開具收據(jù)給租戶。收取電費1.5一度，水費是6元一頓。 繳納電費是1.2一度，水費是4元一頓。 2，收到租戶繳納的水電費由物業(yè)公司繳納供電局，供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司，請問這個應(yīng)該做全不收入，還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入，還是直接走其他應(yīng)付款呢。
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老師你好！請問一下，小規(guī)模納稅人房租是每個月支付給房東，比如第二季度4月房租支付1000元，在4月份已計入費用發(fā)票還沒收到，7月份才開票，收到發(fā)票后再放入當期憑證，這樣做可以嗎？
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老師，我想問一下，我們公司給員工租的宿舍，一個季度7800元。房東去稅務(wù)局開了3個季度的發(fā)票（普票），共23400元。房東交了個稅和房產(chǎn)稅。其中這三個季度的個稅合計是117元，房產(chǎn)稅合計是462.8元。我們公司行政把這579.8元付給了房東，然后她自己到公司提了費用報銷。可是這579.8沒有對應(yīng)的發(fā)票，只有稅務(wù)局給的電子繳款憑證。請問，這賬務(wù)處理怎么做呢？
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老師好，我們收到第一季度房東開來的辦公室租金專用發(fā)票，但是我們還沒付租金款，這種情況怎么做賬務(wù)處理（租金金額不小不能一次性做費用）？
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好的，那是掛應(yīng)付賬款？
你好，是的，就是這樣子做。
再請問需要設(shè)置一個暫估的科目么？管理費用-水電費-暫估，還是摘要欄寫暫估即可？
老師請問要設(shè)上面暫估科目么？
你好，建議你寫一個暫估的下級科目。
是管理費用-水電費-暫估？還是管理費用-暫估？后面有不同暫估都可適用？
你好，你直接用管理費用暫估就可以了。
好的，謝謝！
你好，不用客氣的了。
再請問，設(shè)應(yīng)付賬款-暫估,可行？即分錄:借:管理費用-水電費? 貸:應(yīng)付賬款-暫估？
你好，可以的，操作沒問題。