老師，圖一是第二季度4-6月利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，這樣是需要繳納所得稅13塊多的，但是圖二是1-6月累計(jì)利潤(rùn)表，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用，所以在1-6月利潤(rùn)表里即使是利潤(rùn)負(fù)數(shù)，也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅，這樣勾稽關(guān)系對(duì)么？

老師，因?yàn)槲?2年12月有做分配利潤(rùn)，所以我的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn) ，這個(gè)沒有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準(zhǔn)則，因?yàn)橐还P以前年度的支出發(fā)票入賬，記了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目，所以對(duì)不上了，我不用調(diào)冷資產(chǎn)負(fù)債表的期初吧

我今年1月份月份申報(bào)去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候，12月份的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的，但是有 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，減掉后顯示利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了 就沒有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報(bào)企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤(rùn)按照加計(jì)扣除后的負(fù)數(shù)來(lái)累計(jì)這季度的利潤(rùn)嗎？

老師我是第一次做利潤(rùn)表，請(qǐng)問(wèn)我表內(nèi)數(shù)據(jù)金額，核對(duì)下來(lái)，需要繳納的所得稅的所得稅是否正確，小型微利企業(yè)符合標(biāo)準(zhǔn)。另外請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系

老師，問(wèn)下前兩天補(bǔ)交了21年的企業(yè)所得稅和印花稅，增值稅報(bào)表也修改了但是沒有交稅，我現(xiàn)在想修改財(cái)務(wù)報(bào)表，那個(gè)利潤(rùn)表我按企業(yè)所得稅的修改了，可是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)未分配利潤(rùn)我填的是利潤(rùn)表上的數(shù)，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平呢？