老師你好，小規(guī)模納稅人公司招待客戶去旅游租用車的發(fā)票、夠買坐車的人身意外險(xiǎn)、住宿和餐飲發(fā)票還有請(qǐng)的導(dǎo)游費(fèi)用，這些都可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
那些是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，按比例扣除
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老師，您好。請(qǐng)教你一個(gè)問題：有一個(gè)公司是6月底升的一般納稅人（之前是小規(guī)模，老板因?yàn)橄胭I個(gè)小車然后特意去升的，說可以少幾萬塊錢）。然后現(xiàn)在購車的發(fā)票都拿給我了，車的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是專用發(fā)票是8230元，然后還有一張機(jī)動(dòng)車銷售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián)，價(jià)稅合計(jì)376000，增值稅稅額43256.64，還有一張完稅證明（車輛購置稅）33274.34 我想問一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
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我們公司是汽車租賃公司，但是有旅客票務(wù)代理服務(wù)和票務(wù)代理服務(wù)這個(gè)經(jīng)營范圍，所以可以代訂門票，我們是小規(guī)模納稅人 1、請(qǐng)問開具代訂門票的發(fā)票我們是應(yīng)該選擇“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂門票服務(wù)費(fèi)”還是“旅游服務(wù)*代訂門票服務(wù)費(fèi)呢” 2、我們是可以進(jìn)行差額征稅嗎？例如客戶支付我們500元，其中100元是代訂的手續(xù)費(fèi)，400元是門票費(fèi)用，景區(qū)會(huì)提供400元門票發(fā)票給我們，開具發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該選擇3%的稅率還是1%？在申報(bào)的時(shí)候可以享受差額征稅嗎？
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老師 關(guān)于私車公用問題。新開辦企業(yè)，老板的車，因?yàn)橐恢倍际枪驹谟茫热缛ベI材料、辦公用品、接客戶，所以想簽訂私車公用合同，報(bào)銷有關(guān)油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)，這租車的租金能和工資一起發(fā)放，計(jì)入個(gè)人所得稅？還是說一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票？如果每月租金低于500元，可以用收據(jù)入賬？匯算清繳需要調(diào)增嗎？
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老師，您好，請(qǐng)問公司租用個(gè)人的車輛，車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅都有公司抬頭的發(fā)票，可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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老師好，我是剛?cè)胄械男“?，想?qǐng)問小規(guī)模納稅人，收到一些汽車票、餐票、停車票的普通發(fā)票，里頭有些有公司抬頭的，有些沒有的。 請(qǐng)問這些如果要作為成本費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅，需要在電子發(fā)票平臺(tái)做一些發(fā)票勾選入賬的操作嗎？抑或還是季度報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)上載的財(cái)務(wù)報(bào)表交？
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一張發(fā)票上，數(shù)量都是1，A產(chǎn)品100塊單價(jià)，稅金1元 ，b產(chǎn)品200塊單價(jià)，稅金2元，合計(jì)303元。問具體如何入賬包括具體金額。小規(guī)模有錄庫存數(shù)量明細(xì)。
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網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，怎么入賬
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為什么內(nèi)部存貨交易未實(shí)現(xiàn)部分不用調(diào)整，是因?yàn)榘l(fā)生減值了嗎
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門窗定制安裝公司，安裝周期跨月，費(fèi)用那些也沒法預(yù)估，當(dāng)月怎么做分錄，
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經(jīng)營所得有個(gè)五檔的稅率，但我們這個(gè)個(gè)體戶的經(jīng)營所得是按收入的千分之八來交的，這兩者的經(jīng)營所得有什么區(qū)別嗎
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老師好，如果先付項(xiàng)目的報(bào)名費(fèi)，然后再收到發(fā)票，該怎么做分錄呢？
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定期定額什么時(shí)候不用自行申報(bào)。
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老師，本季度銷售收入10650，稅務(wù)局彈出來的報(bào)表沒有印花稅，這個(gè)需要交嗎，不懂，
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老師，請(qǐng)問營業(yè)執(zhí)照地址怎么更改
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老師 公司員工工作時(shí)腳砸腳了 由社保局還是公司賠付
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老師，怎么又有人說，租用車帶客戶去途游買的人身意外險(xiǎn)和請(qǐng)的導(dǎo)游費(fèi)用不能扣除呢
沒有那個(gè)規(guī)定哈，關(guān)鍵是要證明確實(shí)是接待客戶發(fā)生的
好的老師，老師我昨天把印花稅計(jì)提后再報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅，還有財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣行嗎？不行我后天去上班改回來
可以的，以后改為在季末計(jì)提就行
嗯嗯，第二季度的印花稅都在6月一起計(jì)提的，老師，我們房租是一個(gè)季度付一次42000，然后分?jǐn)偯吭?4000，但房東是個(gè)人，她不給開發(fā)票，但我也入了賬，因?yàn)檫@筆賬沒有過公賬，就借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款，然后借管理費(fèi)用-房屋 貸預(yù)付賬款，這樣行嗎？這個(gè)沒發(fā)票，我們小規(guī)模納稅人公司在年匯清繳所得稅是不是扣除不了？我這個(gè)賬該怎么做才能全額扣除呢
是的，就是那樣處理。需要取得發(fā)票才能稅前扣除
那我們代開發(fā)票繳納個(gè)稅是20%呢，太高了，可以叫外面的幫我們代開嗎
不可以的，那樣是虛開發(fā)票