老師，請問，我當(dāng)月申報了未開票收入，當(dāng)月又紅沖了，那我下個月申報增值稅的時候，是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖，就不用繳稅了，是嗎？
當(dāng)月申報未開票收入又當(dāng)月紅沖，下月申報時，在未開票收入欄填負(fù)數(shù)（原收入 - 紅沖額 ）、銷項稅額也相應(yīng)填負(fù)數(shù)，無其他應(yīng)稅行為時，這部分不用繳稅。但要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)、留存業(yè)務(wù)資料，有其他銷售需合并算稅 。
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老師 我這個月沒有往外開票 客戶說等到下個月一起開 但是我這個月的電費又很多 我可不可以這個月先做未開票收入等下個月開了票啦 把這個月的未開票收入沖紅 ，申報的時候這個月先按未開票收入申報 下個月沖紅多少 申報的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報多少 可以嗎 ，納稅申報有未來票收入申報這一欄嗎
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老師好，現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報表都申報了，不退的話，就申報未開票收入。 那我可以這樣操作嗎？ 增值稅上申報未開票收入 把留底為0，但是我賬和報表不去改了，下月初的時候 肯定是要把這個未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進(jìn)項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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您好，老師！我們是一般納稅人企業(yè)，期末有留底稅額，申報了未開票收入，下月開票了要沖紅。那當(dāng)月申報未開票收入，賬務(wù)處理做了未開票收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)未開票收入的成本嗎？
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當(dāng)月收到了餐飲費沒有發(fā)票開了，賬面我是做未開票收入，申報增值稅未開票收入嗎？下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎？那塊填負(fù)數(shù)可以吧
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老師，您好，我在做5月份的賬的時候，只是計提了工資，編制分錄如下： 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅，但是我只是申報了，沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來，現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候，我是否可以這樣做分錄 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面，是否可以？
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那老師，我當(dāng)月紅沖，是紅沖我那張進(jìn)項發(fā)票嗎？
你的未開票收入紅沖是開發(fā)票的時候紅沖
老師，我都沒有開發(fā)票出去，才做未開票收入的啊，
是的 那你現(xiàn)在要開發(fā)票了嗎？還是業(yè)務(wù)取消了
我是業(yè)務(wù)取消了，不用開發(fā)票
那你直接負(fù)數(shù)分錄紅沖
意思就是說不用開票了，是沒有發(fā)票可以紅沖的，是嗎，那如果我要紅沖的話，就必須開一張發(fā)票出來再紅沖，是這個意思嗎？
是的 是這個意思的哦