同學,你好 一般是你們開具紅字發(fā)票。如果你們不能開紅字發(fā)票,讓對方開具服務費發(fā)票
老師,我們是一個集團下的分公司,總公司在做24年匯算清繳時,分配了比例給我們,需要補繳所得稅。我原本入賬在今年5月,做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費。但是現(xiàn)在半年報,集團就單單讓我調(diào)整到 24年12月 借:所得稅費用 貸 :應交稅費。 或者直接在25年做入當期所得稅費用。 老師 ,這是正確的嗎?這是出于什么考慮了?
老師請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,對方是給我方維修了電梯,我們只需要普票,對方開票過來的維修稅率用該是多么?
老師過路費記到管理費用那個二級科目??
老師,辭退補償金到期辭退,和接觸勞動合同,個稅計算有不同嗎
老師,請問轉(zhuǎn)股時有利潤交了個稅,會計賬上要進行利潤分配嗎?
老師,我把公司跟個人表分開核算,公司欠我,我欠公司的錢。匯總到一張資產(chǎn)負債表,要怎么體現(xiàn)
老師,我們農(nóng)產(chǎn)品是核定扣除的,入賬的時候是包含進項稅的,計算印花稅的時候是按含稅價算還是不含稅價算
老師,企業(yè)所得稅第一季度有收入,二季度沒有收入,那我在報二季度的稅時,是不是收人不變,成本和利潤都要變
我們有個場站是跟A單位租給我們的,我們現(xiàn)在又要租給B單位。像這種情況我司能給B單位開具租賃發(fā)票嗎?
老師,銷售費用的明細有哪些?
我們已經(jīng)開了紅字發(fā)票
同學,你好 那就好了,你們開具紅字發(fā)票,就少做收入
個體工商戶一個月不超過多少額度,也分一般和小規(guī)模嗎?但是這個錢我們要給客戶返啊,客戶要給我開票啊
同學,你好 分小規(guī)模和一般納稅人的。 那就讓客戶給你開具服務費類型的發(fā)票
比方我10萬進,105000賣已開票,然后廠家給我優(yōu)惠2000,我開2000紅字發(fā)票,但是我又把2000給個體工商戶客戶了,他要給我開票,
同學,你好 你理解錯了。 你開紅字發(fā)票,是開收入的紅字發(fā)票。這點你清楚嗎?? 你的收入針對的就是你的客戶