直接發(fā)放工資了原欠工資12萬

還有應付職工薪酬12萬貸方余額

期初設置，庫存現(xiàn)金12萬借方余額，固定資產(chǎn)借方余額12萬，應付職工薪酬貸方12萬

這樣設置有問題嗎，我只感覺哪里不對，這樣的話資產(chǎn)類就是24萬了，5月份庫存現(xiàn)金用來發(fā)工資了，庫存現(xiàn)金和應付職工薪酬沒有了，賬面上剩下固定資產(chǎn)12萬了一直掛著

如果只想核對這 庫存現(xiàn)金=12萬元是否合理，就是要檢查 你的手頭 是不是真得有實物現(xiàn)金12萬元，如果沒有這個錢，就證明做得不對。 另外，固定資產(chǎn)也是一樣的，要有實物才行，比方說固定資產(chǎn)清單 應付職工薪酬12萬元，那么， 后續(xù)發(fā)放了工資對吧，到7月時沒有了。對吧， 另外，如果光針對 老板墊付的部分話，應該是這樣處理 借：庫存現(xiàn)金 12 貸：其他應付款-老板 12 借：應付職工薪酬? 12 貸：庫存現(xiàn)金 工資費用在這之前已計提

才看你后面，還有一句話， 工資是老板墊付的，那么，還應該有一個 其他應付款的 存在 才對， 這個固定資產(chǎn)怎么來的，還要調(diào)查一下原因

公司只從5月份開始的，之前沒有賬，他設置了期初貸方，應付職工薪酬12萬，不是欠員工工資嗎，5月份做了一次借，應付職工薪酬12萬，貸，庫存現(xiàn)金12萬，而且期初庫存現(xiàn)金設置了12萬，這樣不就現(xiàn)金沒有12萬了，應付職工薪酬也沒有12萬了，這樣也看不出來有什么問題

他說的是，原物業(yè)留下來的桌椅板凳辦公場地，，掛了12萬，

沒有其他應付款，

開始啟用金蝶軟件前是不是有現(xiàn)金期初設置現(xiàn)金余額，有固定資產(chǎn)設置固定資產(chǎn)借方余額阿

具體是12080.21我記得，而且?guī)齑娆F(xiàn)金期初，應付職工薪酬期初余額，固定資產(chǎn)借方余額都是12080.21這樣對嗎

不知道這樣對不對，反正現(xiàn)在賬面上有固定資產(chǎn)120080.21

剛才說錯數(shù)字了都是120080.21

應該這樣理解，原來就算沒有會計賬，也至少有流水賬的，那么，在進行賬務軟件管理時， 要進行數(shù)據(jù)初始化，這個數(shù)據(jù)初始化的根據(jù)，就是你表達的，有現(xiàn)金余額，那么，庫存現(xiàn)金上有就應該設置同樣的余額， 同樣，其他科目，也是如此的概念， 所以，報表上，各科目之間應該是平衡的， 庫存金=12 固定資產(chǎn)=12 應付職工薪酬=12 那么，還應該有一個? 未分配利潤或者說 本年利潤科目=12 這是最起碼的幾個科目要存在的。 。

具體數(shù)據(jù)錯誤沒關系的， 那么，說明，你們老板當初有可能就買了這些個桌椅板凳了，所以，賬上沒有體現(xiàn)，欠你們老板120萬元。 接下來，你把固定資產(chǎn) 按月計提折舊就可以了， 如果我上面說的對的，還有一個本年利潤科目的存在的話，賬務處理也沒有錯

我明天看一下，我不用去深究這個固定資產(chǎn)12萬，也沒有固定資產(chǎn)明細，我直接按照12萬下月進行攤銷折舊嗎

正常來說，兩家公司交接 肯定有一個固定資產(chǎn)清單的， 明天問老板要過來，做一個臺賬管理，按照這個清單，把 折舊給計提了，

庫存現(xiàn)金120020.81，銀行存款50000固定資產(chǎn)120020.81應付職工薪酬120020.81實收資本170020.81

以上是期初數(shù)據(jù)

這樣的設置有問題嗎