可以的,沒問題的哈
計提員工社保的時候我做的分錄是:借:管理費用—社會保險(公司部分) 其它應收款(個人部分) 貸:應付職工薪酬_社會保險 繳納時直接沖減應付職工薪酬_社會保險 發(fā)工資時沖減其它應收款 老師我這樣做是對著呢吧?
老師,你好,公司兩個月的工資沒發(fā),公積金社保交了,每月都正常計提工資的,現(xiàn)在需要把個人部分社保公積金弄出來做賬沖減應付職工薪酬嗎 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保 還是說等發(fā)放工資時再做這邊分錄
你好,有個問題請教,社保我按正常的做了計提,也做了繳納。例如分錄為:借:管理費用–社保(公司部分)800貸:應付職工薪酬–社保800借:應付職工薪酬–社保800其他應收款–社保(個人部分)400貸:銀行存款1200有個員工停薪留職了,做工資表時,社保個人部分和公司部分就全由員工個人承擔,這種情況我怎么做發(fā)放工資的分錄呢?例如計提工資的分錄為:借:管理費用–工資3000貸:應付職工薪酬–工資3000那么發(fā)放的分錄應該怎么做?其他應收款–社保(個人部分)貸方還是400嗎?
老師好,我公司有兩名員工在外地交社保,我公司直接把公司應承擔的社保和公積金發(fā)給員工,社保和公積金還是和其他正常繳納的員工一樣計提,發(fā)放時沖減掉計提的部分,這樣可以嗎?
之前公司逾期交社保,有部分員工自己先去稅局繳納,員工交的錢會在稅后工資補發(fā),我計提是把本來代扣代繳個人部分放進應付職工薪酬,實際發(fā)放直接沖應付職工薪酬嗎?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導致我利潤有幾十萬,可以先暫估預付的費用吧,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務給酒店,去稅務局代開了勞務發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
附件工資表簽字了,這個該如何處理呢,是紅沖還是做調(diào)整分錄比較好呢
直接紅沖分錄多計提的
好的,謝謝老師
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