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公司購(gòu)車(chē)金額30萬(wàn)，2025.5月購(gòu)買(mǎi)，6月開(kāi)始折舊，折舊四年，殘值率5%，會(huì)計(jì)上每月折舊金額5937.5，選擇2季度預(yù)繳所得稅時(shí)一次性稅前扣除填201020，2季度時(shí)2010203列填5937.5，四列填30萬(wàn)對(duì)嗎，2025.3季度，3列填17812.5（5937.5*3），四列填30萬(wàn)對(duì)嗎

2025-07-03 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-07-03 10:48

不完全正確，需調(diào)整賬載折舊累計(jì)數(shù)： 2 季度：3 列填 5937.5（6 月 1 個(gè)月累計(jì)），4 列填 30 萬(wàn)（正確）。 3 季度：3 列應(yīng)填 23750（6-9 月共 4 個(gè)月累計(jì)，5937.5×4），4 列填 30 萬(wàn)（正確）。

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快賬用戶1646 追問(wèn) 2025-07-03 11:32

折舊四年，2025.3季度到2029.5季度折舊完之前是不是第三列都是填累計(jì)折舊，第四列都填30玩

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:35

同學(xué)你好 對(duì)的是這樣的

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快賬用戶1646 追問(wèn) 2025-07-03 11:36

老師26年起可以只匯算清繳時(shí)填105080，季度預(yù)繳時(shí)不填201020嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:37

同學(xué)你好 我沒(méi)看到這個(gè)政策呢

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快賬用戶1646 追問(wèn) 2025-07-03 11:38

一旦選擇享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策，就必須每個(gè)季度填201020嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:45

不是的，所屬期填寫(xiě)的哦

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快賬用戶1646 追問(wèn) 2025-07-03 11:46

就是我這個(gè)情況填25.2-29.2季度的201020對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-03 11:50

對(duì)的 是這樣填寫(xiě)哦

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