Q
請問 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報表》分別進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，后續(xù) 賬務(wù)上該怎么處理？另外需要更正所得稅年報嗎？怎么更正年報？
2025-07-03 10:04
2025-07-03 10:05
整個發(fā)票不允許抵扣的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸、應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款 借、應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款貸，銀行存款 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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老師 ，是這樣的 專管員只要求轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅而成本不要求轉(zhuǎn)出，請問賬務(wù)上和稅務(wù)上該怎么處理？
成本允許抵扣嗎？如果允許抵扣的話，你只需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行，補(bǔ)繳稅款
陳本允許抵扣，那只需要補(bǔ)繳稅款就行 賬務(wù)上不需要進(jìn)行處理？
你好，成本不需要做賬務(wù)處理，增值稅的需要我上面給你寫了
那這些一并在25年進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
對的是的，都在2025年做。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快