員工墊付開(kāi)戶(hù)費(fèi)，后期總公司還的員工，現(xiàn)在子公司做賬，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？總公司當(dāng)時(shí)代子公司還款時(shí)，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸現(xiàn)金
你好，子公司是借，管理費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)付款。
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我們是建筑公司，分公司沒(méi)有開(kāi)農(nóng)民工資專(zhuān)戶(hù)，業(yè)主把錢(qián)打到總公司農(nóng)民工賬戶(hù)了，票是分公司開(kāi)出去給業(yè)主的，現(xiàn)在問(wèn)題1，工資可以從總公司發(fā)嗎？怎么做分錄？2、分公司的賬怎么做，當(dāng)時(shí)開(kāi)票記了應(yīng)收款，現(xiàn)在總公司收了款，這個(gè)成本怎么做賬務(wù)處理，怎么寫(xiě)分錄？總分公司獨(dú)立核算的
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老師 我們是建筑公司，分公司沒(méi)有開(kāi)農(nóng)民工資專(zhuān)戶(hù)，業(yè)主把錢(qián)打到總公司農(nóng)民工賬戶(hù)了，票是分公司開(kāi)出去給業(yè)主的，現(xiàn)在問(wèn)題1，工資可以從總公司發(fā)嗎？怎么做分錄？2、分公司的賬怎么做，當(dāng)時(shí)開(kāi)票記了應(yīng)收款，現(xiàn)在總公司收了款，這個(gè)成本怎么做賬務(wù)處理，怎么寫(xiě)分錄？總分公司獨(dú)立核算的
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之前總公司開(kāi)票100萬(wàn)，賬戶(hù)用不起，然后分公司收的款。當(dāng)時(shí)分公司做的借銀存，貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒(méi)有憑證就沒(méi)有做其他應(yīng)收款。現(xiàn)在分公司還了40多萬(wàn)給總公司，分公司沖銷(xiāo)了借其他應(yīng)付款，貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存，貸其他應(yīng)收款，總公司其他應(yīng)收款就是－40幾萬(wàn)了。怎么辦呢
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分公司幫總公司墊付給銀行一筆款項(xiàng)，總公司做分錄，借：應(yīng)收賬款－銀行，貸：其他應(yīng)付款－分公司，現(xiàn)在這筆錢(qián)回來(lái)了，直接打到了總公司賬戶(hù)，總公司該怎么寫(xiě)分錄啊
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疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用，給員工發(fā)工資，是直接用總公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給員工的，總公司寫(xiě)分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸：銀行存款，對(duì)嗎？分公司正常做工作，借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款－總公司，貸代扣代繳保險(xiǎn)，還款時(shí)，借其他應(yīng)付款－總公司，貸銀行存款。這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎
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請(qǐng)問(wèn)下，這種情況是啥意思？怎么處理？
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勞務(wù)人員比較多的話(huà)可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎？這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
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一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入，二季度紅沖了發(fā)票，導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù)，之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
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老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)用瓶蓋兌換商品，先由公司墊付商品，然后廠(chǎng)家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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老師，還問(wèn)下，如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票，上面的稅率是寫(xiě)的6%，我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅？
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我月底計(jì)提工資時(shí)， 借方：銷(xiāo)售費(fèi)用 貸方：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 次月，發(fā)工資時(shí) 借方：應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸方：銀行存款—（實(shí)發(fā)數(shù)） 貸方：其他應(yīng)收款—社保（個(gè)人部分） 貸方，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方：銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎，計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
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老師你好，4月份發(fā)工資給工人了，但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，7月還可以申報(bào)嗎
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房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入？
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這是一家新的公司，今年5月份成立的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫(xiě)什么，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候，那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額，那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎？說(shuō)的啥意思？我怎么蒙圈的呢？
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這筆開(kāi)戶(hù)費(fèi)是充到銀行，看流水還沒(méi)花出去
你好，那就借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
就是預(yù)存進(jìn)去
你好，那就借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
其他應(yīng)付款—是總公司嗎？還是個(gè)人
你好，這個(gè)是總公司的了。
你好，這個(gè)錢(qián)是誰(shuí)付給你的，就寫(xiě)誰(shuí)
錢(qián)是員工付到子公司的 總公司代付給了員工 總公司分錄是借應(yīng)收賬款 貸現(xiàn)金 現(xiàn)在我做子公司賬，補(bǔ)什么手續(xù)？補(bǔ)個(gè)子公司向總公司借款的條子，還有子公司向員工借款的條子嗎？補(bǔ)這倆個(gè)條子？
你好，是的，最好是有個(gè)三方協(xié)議。
我子錄子公司分錄是這樣做的 借銀行 貸其他應(yīng)付款—員工 借其他應(yīng)付款—員工 貸其他應(yīng)付款—公司
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
補(bǔ)倆個(gè)借款條子，那總公司代付的現(xiàn)金給員工，子公司這邊沒(méi)有手續(xù)呀？
你好，子公司要與母公司有協(xié)議。
老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，子公司收到17元，寫(xiě)的是微信支付機(jī)構(gòu)認(rèn)證提現(xiàn)，這筆怎么做分錄？
你好，這個(gè)是銀行賬戶(hù)收到的嗎
對(duì) 我們子公司賬戶(hù)收到的這筆款
你好，借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入。
能不能沖減 借銀行 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)紅數(shù)
你好，操作可以，只是不是很準(zhǔn)確。