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被審計查到招待費超標(biāo)準(zhǔn)以及出現(xiàn)了酒水怎么整改?是退回超標(biāo)準(zhǔn)的錢?

2025-07-01 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 22:11

這個的話除非是退回的要求是。

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快賬用戶4114 追問 2025-07-01 22:12

沒懂起你說的意思

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:13

就是說這個業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)以后是酒水的話是需要退回前期購買的這部分的。你看你這樣理解嗎?

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快賬用戶4114 追問 2025-07-01 22:15

當(dāng)時是相關(guān)人員墊付的,他報銷了,現(xiàn)在被審計查到了,但是是去年的,報銷的人是把錢退回來嗎?還是怎樣

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:22

肯定是退回到公司的,這個

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快賬用戶4114 追問 2025-07-01 22:22

審計會不會出具整改報告?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:26

你整改后,他們會有整改意見

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快賬用戶4114 追問 2025-07-01 22:27

但是有些東西已經(jīng)沒辦法整改了,這種會有什么后果

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:32

沒辦法整改這個只有在報告上寫明。沒辦法整改這個只有在報告上寫明。

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快賬用戶4114 追問 2025-07-01 22:35

啥子報告寫明?審計報告里面?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:42

你們這種應(yīng)該是一個專項報告的最后出具的審計結(jié)論。

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快賬用戶4114 追問 2025-07-01 22:43

審計之后會出具報告給單位?單位整改是不是?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 22:47

嗯對是這個流程的

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這個的話除非是退回的要求是。
2025-07-01
審計問題: 扣款單處理不當(dāng):工程部發(fā)放大量《扣款單》,但財務(wù)并未收到相應(yīng)的罰款。這可能導(dǎo)致公司資金流失,同時損害財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。 小金庫存在:項目經(jīng)理承認(rèn)存在小金庫,由資料員掌管,用于各種非正規(guī)支出。小金庫的存在違反了公司的財務(wù)管理規(guī)定,可能導(dǎo)致腐敗、資金挪用等問題。 招待費用和福利支出超標(biāo):小金庫中的資金用于對外招待、團(tuán)建、福利和其他獎勵,這可能超出了公司的預(yù)算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 資料員未記錄明細(xì):資料員管理小金庫,但未記錄明細(xì),這使得審計人員難以追蹤資金的來源和去向,增加了審計的難度和風(fēng)險。 采取措施: 加強(qiáng)內(nèi)部控制:公司應(yīng)建立嚴(yán)格的扣款單處理流程,確保財務(wù)能夠及時收到并處理罰款。同時,應(yīng)加強(qiáng)對小金庫的監(jiān)管,防止類似情況再次發(fā)生。 調(diào)查并處理相關(guān)責(zé)任人:對涉及小金庫的資料員和項目經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查,了解其是否存在違規(guī)行為。如有違規(guī),應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。 完善財務(wù)管理制度:公司應(yīng)修訂和完善財務(wù)管理制度,明確各項費用的預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn),防止超標(biāo)支出。同時,應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工的財務(wù)意識。 加強(qiáng)審計監(jiān)督:審計部門應(yīng)加強(qiáng)對公司財務(wù)管理的審計監(jiān)督,定期對公司財務(wù)進(jìn)行審計,確保公司財務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。 建立舉報機(jī)制:鼓勵員工舉報違規(guī)行為,對舉報人進(jìn)行保護(hù),并對舉報的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2024-04-17
你好,你這邊需要我提供什么幫助呢
2024-04-17
同學(xué)您好,正在解答
2023-09-19
錯誤,錯誤,對,對,對, 你看一下,
2021-03-16
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