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進項發(fā)票,當月不認證,放貸認證進項稅,還是待抵扣進項稅,當月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2025-06-30 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 17:53

進項發(fā)票,當月不認證,放貸認證進項稅,當月月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8548 追問 2025-06-30 17:55

待認證和待抵扣有什么區(qū)別嗎,這兩個明細科目

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:56

待抵扣進項,就是已經(jīng)認證了,當月沒有抵扣的,那個是原來房產(chǎn)的進項分2年抵扣,現(xiàn)在停止使用這個科目了

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快賬用戶8548 追問 2025-06-30 17:58

那就是說以后都用待認證就對了吧

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齊紅老師 解答 2025-06-30 17:58

是的,就是那個意思的

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進項發(fā)票,當月不認證,放貸認證進項稅,當月月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2025-06-30
您好, 這個是不需要轉(zhuǎn)的
2022-08-12
您好,這個當月不需要處理
2023-10-09
是的,貸方就是應交稅費-待認證進項稅額
2025-04-24
是放在待認證進項稅額里
2023-04-14
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