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老師，這個月有一筆股東分紅，導致財報未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤，現(xiàn)在填報表校驗不通過我想問問這種情況我怎么調(diào)整

2025-06-27 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-06-27 14:15

你好，這個是正常的呀。只要你分紅就會有這種差異。

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快賬用戶6248 追問 2025-06-27 14:19

老師這個也不能手動調(diào)是吧？我填一個集團的校驗表，顯示有余額 這種是不是也沒別的辦法，因為確實分紅了

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:20

你好是的，這個不用手調(diào)的。

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快賬用戶6248 追問 2025-06-27 14:20

老師還想問一下股東分紅是不是收到分紅的股東交20%個稅，股東是公司

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:20

其實匯算清繳如果有退稅或者補稅也會有這種的，這個是正常的。

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你好，這個是正常的呀。只要你分紅就會有這種差異。
2025-06-27
您好，可以不調(diào)整報表，您在核對期末數(shù)時將凈利潤加期初未分配利潤再加減以前年度損益調(diào)整的數(shù)就可以了，再加個備注或者批注注明含有以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)。
2021-08-16
同學，你好 1.一般沒有調(diào)整以前年度損益，報表驗算的話是資產(chǎn)負債表期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表中的凈利潤(不是你說的利潤總額) 2.你調(diào)整了去年的錯賬，會影響期末與期初未分配利潤，如果兩者剛好相差1087，說明你的報表基本沒有問題
2021-08-17
你好，差額應該是收到的退稅額，直接把報表的期末未分配利潤，加上退稅額即可做平
2020-07-11
您好 請問是有前期差錯更正 所以調(diào)整了年初未分配利潤？
2023-02-23
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