我是我們公司的出納，對這些不懂，今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目，項目金額差不多有150萬，他讓我算一下對方提供多少發(fā)票，稅收幾個點合適，我不知道怎么算，無從下手，老板說收三個點手續(xù)費，讓我算一下，對方應該開多少增值稅專票，多少增值稅普票，如果提供了發(fā)票，增值稅，企業(yè)所得稅，個稅應該交多少，我不會算，對方提供72%的專票，21%的普票，剩下的7%是利潤，老板就收三個點的手續(xù)費，如果要交稅的話，我們自己出，

請問老師：我公司20年收到對方開出增值稅專票價稅21萬，20年己抵扣增值稅和所得稅。由于對方材料有些不合格，22年打官司他們賠付1萬多 我們付款時少打1萬多，賬不平該怎么處理？作營業(yè)外支出？還是進項稅轉(zhuǎn)出，補繳稅款及滯納金？

就如實際中有個銷售材料方懶活有個2萬左右的工程，銷售方要給做工單位開個10個點的材料票，而單位非要讓這個銷售材料的做工方，開勞務票，現(xiàn)實中這種情況，對于倆方來說的利益關系，企業(yè)應交增值稅費=銷項稅額—進項稅額（銷項稅可抵扣進項稅），假如奶粉廠要求開勞務票，按3個點算的話，相當于20000*0.03=600元（進項稅），對于奶粉廠來說，他收到的發(fā)票稅點越低，進項稅越少，到時候他的應交稅費就越少（遵循的原則就是：企業(yè)應交稅費=銷項稅額—進項稅額，企業(yè)銷項稅可抵進項稅，）而對于做工方，銷售方來說，按10個點算的話，相當于20000*0.1=2000元（銷項稅），對于銷售方王經(jīng)理來說，他開出的發(fā)票稅點越高，銷項稅越多，到時候他的應交稅費就越少（遵循的原則就是：企業(yè)應交稅費=銷項稅額—進項稅額），老師，就這個問題，我這樣想，對不對？

(1)銷售啤酒20噸給副食品公司，開具專用發(fā)票，收取不含稅價款58000元，收取包裝物押金3000元。(2)銷售黃酒10噸，收取價款60000元，收取包裝物押金3000元(3)從農(nóng)民手中收購玉米5噸，共支付價款15000元。將收購的玉米直接運往其他酒廠委托加工白酒，加工完畢，收回10噸白酒，取得對方開具的增值稅專用發(fā)票，注明加工費3000元，增值稅390元。加工的白酒當?shù)責o同類市價價格。稅法規(guī)定，黃酒消費稅稅率240元每噸。啤酒每噸出廠價在3000元及以上的，消費稅稅率250元每噸:每噸出廠價在3000元以下的，稅率220元每噸要求:(1)計算業(yè)務(1)中的每噸出廠價為多少元(2)計算業(yè)務(1)中的應納消費稅為多少元(3)計算業(yè)務(2)中的應納消費稅為多少元(4)計算業(yè)務(3)中的組成計稅價格為多少元(5)計算業(yè)務(3)中異地其他酒廠應代收代繳的消費稅為多少元

老師，您好，想問下就是公司目前人力成本非常高，而且公司進項票比較少，于是就想著講人力成本這塊全部打包給第三方靈活用工平臺讓對方開具專票從而多抵扣增值稅，但是為什么有的靈活用工平臺說可以按照總額給我們開具6個點的專票呢，就是比如我們每個月給他們打400w的薪酬工資加服務費，對方說可以按照400w，開具6%的專票給我們，不是應該按照400w里面僅服務費部分才能開具專票？