公司結算80萬收入，票只開了60萬，剩余20萬未開票的會計分錄。
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請問老師：我公司增值稅專票每個月額度是100萬，上個月我開了80萬的票，還剩20萬，這個月我要去開完剩下的20之后再去稅務局能領多少票啊？還能領100萬，還是只能領80萬了，謝謝！
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建筑公司開出70萬的票，票甲方已經認證，最后結算甲方只給50萬，剩余20萬不給了，要怎么處理，票可以退回來嗎
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#提問#老師買的監(jiān)控設備一共41萬，只只付了20萬，開了20萬發(fā)票，說是后期驗收合格再打剩余21萬，具體分錄怎么做賬老師？
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老師，收款100萬，先開了20萬的發(fā)票，剩余的發(fā)票可能要分好幾個月開，這個怎么做分錄？
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老師,我公司收到A公司一筆80萬的款，本來要開80萬發(fā)票，現(xiàn)在又要向A公司采購一批60萬的產品，能只開20開萬發(fā)票，再把60萬轉應付，開進項進來嗎？
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老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的，現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬，利潤分配-盈余公積借方余額20萬，剩下分紅，老師幫我看看分錄做的對不對，先將本年利潤轉到利潤分配未分配利潤，借本年利潤 180萬，貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應付股利 180萬， 發(fā)放時 借 應付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
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老師，這個完全的商譽，該怎么理解吖，商譽不是應該不變的嗎
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如果在記賬公司做幾個月，然后網上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了，有會計師證
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老師您好，給供應商開了一張金額為82200元的發(fā)票，隔了兩個月后收到貨款82000元，就這筆貨款而言收到貨款的當月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應商嗎？不沖紅原先的發(fā)票。
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請問公章 財務章這些丟失了，怎么注銷稅務和營業(yè)執(zhí)照？
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您好，確認收入時（含增值稅13%） 借：應收賬款/銀行存款 90.4萬 貸：主營業(yè)務收入 80萬（開票60萬%2B未開票20萬） 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 10.4萬 2.增值稅申報表中： 開票收入：60萬（稅額7.8萬），未開票收入：20萬（稅額2.6萬） 后續(xù)補開20萬發(fā)票時 不用做賬，僅需在申報表將未開票收入20萬轉開票收入。 我們收入按權責發(fā)生制確認，增值稅同步計提，補票不調賬。
您好，工作中其實我們公司開票時把原來未開票紅沖了，可能有些公司不沖 未開票確認收入月：先申報未開票收入（正），下次開票時申報藍票正數(shù)，還有未開票收入（負）和增值稅（負），本年度累計未開票收入大于等于0才行（不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負，不用交增值稅的。 ?分錄：借：應收賬款（正） ?貸：未開票收入（正） ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅（正） ?開票月就是原來分錄復制，本月沖回原來一個負按發(fā)票的一個正，2分錄 ? 借：應收賬款（負） ?貸：未開票收入（負） ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅（負） ? 借：應收賬款（正） ?貸：未開票收入（正） ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅（正） 收入確認的原則不以開具發(fā)票為依據，而是遵循權責發(fā)生制原則。根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條，企業(yè)應納稅所得額的計算以權責發(fā)生制為原則，屬于當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用