老師這是19年12月的，18年利潤表增加所得稅了209.25，和其他應付款，209.25元，同時未分配減少了209.25元。然后19年期初數(shù)按18期末數(shù)改正了，19年12月利潤表增加了所得稅486.28，其他應付款增486.28元，未分配利潤減486.28，這個時候，感覺未分配利潤勾稽關系對不上了？

同學你好 你改過期初數(shù)，那你有用過以前年度科目嗎？

沒有用以前年度損益，我現(xiàn)在情況是這樣的，負債表，利潤表都沒問題了，現(xiàn)在就是需要按圖片每年最后一個月增加上所得稅，同時每年增加同金額其他應付款，減少同金額未分配利潤，我就逐年增加18年整好了，現(xiàn)在卡在19年。（因為我是表格，18年的期末數(shù)改動后，手工復制在19年期初了。19年期末同樣操作增加所得稅，其他應付款，減少未分配利潤，發(fā)現(xiàn)勾稽不對。想不到問題出在哪里，應該就是18過渡19的這里