老師，我們是財(cái)政撥款企業(yè)，購(gòu)入購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)： 借，其他應(yīng)付款 貸，營(yíng)業(yè)外收入 借，銀行存款 貸，營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在19年的計(jì)提折舊分錄應(yīng)該怎么做呢?

年前的借支沒(méi)有登記員工借支 在9月份建賬的時(shí)候沒(méi)有發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在年底才發(fā)現(xiàn) 請(qǐng)問(wèn)老師這筆我是這樣做嗎 借 其他應(yīng)收款 貸 營(yíng)業(yè)外收入

我2023年12月那張收入票是:借銀行存款-44100。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43663.37。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63；同時(shí)“免稅稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入”，借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63貸:營(yíng)業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖？因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)家優(yōu)惠政策，這增值稅是免的，所以會(huì)多出那一筆分錄

老師，請(qǐng)問(wèn)多結(jié)轉(zhuǎn)了2024年?duì)I業(yè)年外收入--政府補(bǔ)助29元，本身2600，結(jié)成了2629元，小微企業(yè)，做2025年1月賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，如果不反結(jié)賬，現(xiàn)在能直接沖減應(yīng)交增值稅和營(yíng)業(yè)外收入嗎，應(yīng)該如何調(diào)賬做會(huì)計(jì)分錄

老師您好，有家公司在2024年時(shí)，做了分錄借：銀行存款10萬(wàn)，貸：營(yíng)業(yè)外收入 10萬(wàn)。然后，在后面又去補(bǔ)計(jì)提：借：其他應(yīng)收款-A公司，貸：營(yíng)業(yè)外收入 這樣看等于多做了一筆營(yíng)業(yè)外收入，那今年要怎么調(diào)整，還是返回2024年去沖掉這筆計(jì)提呢