您好，借：銀行存款 2268 貸：遞延收益 2268 借：管理費用 - 職工教育經(jīng)費 1368 貸：銀行存款 1368 借：遞延收益 1368 貸：其他收益 1368 借：遞延收益 900 貸：其他收益 900 借：管理費用 - 職工教育經(jīng)費 150 貸：銀行存款 150

前期已經(jīng)做了一個分錄借：管理費用1050 貸：銀行

當時把900?150都做到管理費用了當時對方也給開票了1050這么要求的

?您好，借：銀行存款 2268 貸：遞延收益 2268 借：管理費用 1368 貸：銀行存款 1368 借：遞延收益 1368 貸：其他收益 1368 借：銀行存款 900 貸：管理費用 900 借：遞延收益 900 貸：其他收益 900 收到補助先計 ?遞延收益 ，按使用進度轉(zhuǎn) ?其他收益 。 沖回前期多記的 900 元費用（補助承擔部分）。 自擔 150 元已在前期費用中，不用調(diào)整。

沖回的分錄怎么做

按照以上分錄做就可以是吧

您好，借：銀行? 900? 借：管理費用? -900 ?是的

第一步是不是借銀行1368呀一共才收了2268

要不銀行就對不上了

對對，您好厲害，我剛才沒有注意到這個，第一個分錄1368

遞延收益和投資收益用設(shè)二級科目嗎

您好，不用設(shè)的，有些信息寫在摘要里就行

再更正一下這個是人力資源社保局撥入的培訓費也可以這樣做嗎

沖回的900是2024年的這樣可以嗎

管理費用培訓費可以嗎？不做職工教育經(jīng)費 要是做職工教育經(jīng)費是不是還得計提出來經(jīng)費呀

您好，現(xiàn)在沖回以前的損益科目，如果不更正申報24年年報和匯繳申報表，就是這樣做分錄 2.是的，可以的，

1、管理費-培訓費了 這樣可以嗎 2、要是管理費用-職工教育經(jīng)費 這個還用先計提出來嗎？還是直接就這樣做就行了

您好，1.可以 2.教育經(jīng)費要先計提

計提的標準是什么分錄怎么做

這個分錄好像不太對呢遞延收益沒有轉(zhuǎn)出去呢還有余額了

您好，借：管理費用-職工教育經(jīng)費? ?貸：應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費

沒有余額了我看錯了

哦哦，沒有余額就是對的

不好意思還是不太對要是昨天說的那個1368還是有余額呀您能幫我再梳理一下嗎？謝謝了