Q
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓費對方給開票。 還剩900元留存企業(yè)，因前期支付了一個1050元，350*3人，還剩150元由企業(yè)自己擔負這個對方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借：銀行2268 貸：營業(yè)外收入 2268 借：管理費用1368 貸：銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎？ 借：銀行 2268 貸：營業(yè)外收入 2268 借：管理費用
2025-06-24 16:35
2025-06-24 16:39
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您好，借：銀行存款 2268 貸：遞延收益 2268 借：管理費用 - 職工教育經(jīng)費 1368 貸：銀行存款 1368 借：遞延收益 1368 貸：其他收益 1368 借：遞延收益 900 貸：其他收益 900 借：管理費用 - 職工教育經(jīng)費 150 貸：銀行存款 150
前期已經(jīng)做了一個分錄借：管理費用1050 貸：銀行
當時把900?150都做到管理費用了當時對方也給開票了1050這么要求的
?您好，借：銀行存款 2268 貸：遞延收益 2268 借：管理費用 1368 貸：銀行存款 1368 借：遞延收益 1368 貸：其他收益 1368 借：銀行存款 900 貸：管理費用 900 借：遞延收益 900 貸：其他收益 900 收到補助先計 ?遞延收益 ，按使用進度轉(zhuǎn) ?其他收益 。 沖回前期多記的 900 元費用（補助承擔部分）。 自擔 150 元已在前期費用中，不用調(diào)整。